86B42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│73│ │ │國立國父紀念館│ 210,657│ 211,943│ -1,286│國立國父紀念館本年度預算數 210,657千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 211,943千元，減少 1,286千元。
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 117,104│ 106,049│ 11,055│
│ │ │ │ 5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 117,104│ 106,049│ 11,055│1.本年度預算數 117,104千元，包括人事費89,749
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費13,274千元，維護費 7,132千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,307千元，材料費 2,372千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,749千元，較上年度淨增10,538
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人、工友 3人，計減列 7人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,268千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數12,169千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 637千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,409千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增17千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，辦公器具養護費 4千元，合共56千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 178千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列消耗及非消耗品經費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列割草機油料費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛及建物設備保險費 226千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列員工上下班車票費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養維護費 4,894千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護費 3,052千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 56,969│ 59,814│ -2,845│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 5,410│ 4,410│ 1,000│1.本年度預算數 5,410千元，包括人事費 3,422千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,988千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,422千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作維持費 1,988千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 500千元。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 51,559│ 55,404│ -3,845│1.本年度預算數51,559千元，包括人事費34,549千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,647千元，旅運費 1,056千元，獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,549千元，較上年度淨增 3,662
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,229千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費 3,603千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費 3,904千元，較上年度減列國父史
│ │ │ │ │ │ │ │ 蹟展覽經費 3,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊軟體製作費 9,503千元，較上年度減列刊
│ │ │ │ │ │ │ │ 物等經費 4,307千元。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 33,863│ 34,463│ -600│
│ │ │ │ 5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 26,067│ 25,667│ 400│1.本年度預算數26,067千元，包括人事費20,380千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,566千元，維護費 1,320千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 801千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,380千元，較上年度淨增 400千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用 2人之人事費 840
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,687千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，辦公器具養護費 2千元及上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費35千元，合共63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列割草機用油、水電費等63千元。
│ │ │ │ 5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 7,796│ 8,796│ -1,000│1.本年度預算數 7,796千元，包括業務費 1,426千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 6,214千元，獎勵及濟助費 156千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)機電設施維持費 1,407千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待工作維持費 422千元，較上年度減少 500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大樓環境與警衛工作維持費 5,967千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列設施養護費 500千元。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,821│ 10,717│ -8,896│
│ │ │ │ 5321789009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ -│ 3,717│ -3,717│上年度中山樓建築物結構檢查預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,717千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 481│ -│ 481│汰換 8人座小型客貨車乙輛經費 481千元。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,340│ 7,000│ -5,660│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置油印機等零星雜項設備 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍一戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度整修演講廳及汰換座椅預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,000千元，如數減列。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。
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