86B42179.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021790000 │ │ │ │ │74│ │ │國立中正紀念堂│ 198,851│ 194,354│ 4,497│國立中正紀念堂管理處本年度預算數 198,851千元 │ │ │ │管理處 │ │ │ │,較上年度法定預算數 194,354千元,增加 4,497 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 153,381│ 150,709│ 2,672│ │ │ │ │ 5321790101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 152,042│ 149,254│ 2,788│1.本年度預算數 152,042千元,包括人事費 109,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,事務費19,900千元,維護費18,035千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,311千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,526千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,516千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,293千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費85千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列維護費 1,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛稅金 4千元,保險 8千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列機電設施養護費82千元。 │ │ │ │ 5321790102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,339│ 1,455│ -116│1.本年度預算數 1,339千元,包括業務費 1,049千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 116千元。 │ │ │ │ 5321791000 │ │ │ │ │ │ 2│ │處務業務活動 │ 42,132│ 41,195│ 937│ │ │ │ │ 5321791020 │ │ │ │ │ │ │ 1│處務活動 │ 42,132│ 41,195│ 937│1.本年度預算數42,132千元,包括人事費29,959千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,967千元,維護費 956千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,959千元,較上年度淨增 2,184 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 348 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣教服務經費 4,072千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 3,172千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 4,929千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 503千元。 │ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,588│ 1,700│ 888│ │ │ │ │ 5321799011 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸及交通設備│ 1,126│ -│ 1,126│汰換首長座車及小型客貨車各一輛經費 1,126千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,462│ 1,700│ -238│辦理各項接待、文教、展覽、圖書館業務所需及公 │ │ │ │ │ │ │ │園管理、建物維護、機電維護、公園美化等工作所 │ │ │ │ │ │ │ │需之設備用具新購或汰換經費 1,462千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少 238千元。 │ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |