86B42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021800000 │ │ │ │ │75│ │ │國立自然科學博│ 716,334│ 568,223│ 148,111│國立自然科學博物館本年度預算數 716,334千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 568,223千元,增列 148,111 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 174,071│ 179,212│ -5,141│ │ │ │ │ 5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 174,071│ 179,212│ -5,141│1.本年度預算數 174,071千元,包括人事費55,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費75,032千元,維護費37,929千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,992千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,883千元,較上年度淨增 3,935 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,計減列人事費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,289千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 143千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 5人及依事務勞力 │ │ │ │ │ │ │ │ 替代措施分實施計畫規定減少技工 1人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6人之統籌事務費65千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5千元,上下班車票費 5千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列維護費13千元,旅運費 205千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增列 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務工作 112,899千元,較上年度減少 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,219千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施分減少約僱 3人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費等 8,199千元。 │ │ │ │ 5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 270,763│ 285,511│ -14,748│ │ │ │ │ 5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 70,363│ 71,593│ -1,230│1.本年度預算數70,363千元,包括人事費36,322千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,993千元,維護費 651千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,202千元,設備及投資13,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,457千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域 9,448千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 5,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域 9,594千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 1,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域 9,864千元,較上年度核實增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究設備經費 2,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域 9,000千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 1,080千元。 │ │ │ │ 5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 78,320│ 77,756│ 564│1.本年度預算數78,320千元,包括人事費56,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,502千元,維護費 1,073千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 872千元,設備及投資 2,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,621千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用 2,806千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費等 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育51,044千元,較上年度淨增 626千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之事費 680千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費等 1,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 2,031千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 450千元,合共 2,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣 5,849千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 1,272千元。 │ │ │ │ 5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 26,221│ 35,167│ -8,946│1.本年度預算數26,221千元,包括人事費12,289千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 4,147千元,維護費 2,522千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 169千元,材料費 340千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,008千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理 4,445千元,較上年度核實增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費不敷數48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理13,768千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 9,585千元。 │ │ │ │ 5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 95,859│ 100,995│ -5,136│1.本年度預算數95,859千元,包括人事費28,725千 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 元,業務費30,383千元,維護費20,938千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 237千元,設備及投資15,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,726千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)立體劇場 9,433千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 1,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃28,839千元,較上年度核實增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究設備等 5,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運24,889千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 9,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示維護14,972千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 939千元。 │ │ │ │ 5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 270,500│ 102,500│ 168,000│ │ │ │ │ 5321809009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 268,000│ 100,000│ 168,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建植物展示公園工程,計需經費 732,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分四年辦理,除83至85年度已編列 544,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期經費 188,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加88,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物展示公園與本館間之西屯路景觀工程經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,500│ 2,500│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置一般辦公設備 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置檔案資料櫃等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |