86B42181.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021810000 │ │ │ │ │76│ │ │國立科學工藝博│ 1,692,660│ 122,368│ 1,570,292│國立科學工藝博物館籌備處本年度預算數 1,692,6 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │60千元,較上年度法定預算數 122,368千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,570,292千元。 │ │ │ │ 5321810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 103,494│ 38,363│ 65,131│ │ │ │ │ 5321810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 103,494│ 38,363│ 65,131│1.本年度預算數 103,494千元,包括人事費34,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費54,729千元,維護費12,018千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,232千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,885千元,較上年度增列 3,093 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費69,609千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增62,038千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列臨時辦公房舍租金 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛維護費34千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開館營運增列水電及清潔費33,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,房屋建築修繕費及空調、機電設施等儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費11,449千元,保全費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,非消耗品 9,522千元,郵電、保險等 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,合共62,779千元。 │ │ │ │ 5321811000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 82,047│ 7,430│ 74,617│ │ │ │ │ 5321811001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 17,980│ 6,564│ 11,416│1.本年度預算數17,980千元,包括人事費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費12,850千元,維護費 3,050千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,130千元,設備及投資 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)展示企劃研究 4,230千元,較上年度淨增 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合開館營運增列展示企劃研究業務費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元及展示視聽媒體之稿費、翻譯、審查 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 150千元,合共 3,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示品研製設備 800千元,較上年度減少 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合開館營運新增展示維護更新經費 2,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)配合開館營運新增立體電影院及多媒體劇場經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列館務研究規劃 3,348千元。 │ │ │ │ 5321811002 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共事務及導覽│ 10,500│ -│ 10,500│1.本科目係配合開館營運新設工作計畫。 │ │ │ │業務 │ │ │ │2.本年度預算數10,500千元,包括人事費 460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 8,690千元,設備及投資 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公共事務經費 8,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)導覽業務經費 2,310千元。 │ │ │ │ 5321811003 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書視聽推廣及│ 24,203│ 866│ 23,337│1.本科目係配合開館營運新設工作計畫。 │ │ │ │資訊展示處理 │ │ │ │2.上年度預算數配合科目調整,由「資訊管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數24,203千元,包括人事費 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 5,188千元,旅運費 312千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列圖書管理及出版推廣 6,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理及系統建置17,955千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增17,089千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊管理工作維護費及材料費 356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合開館營運增列資訊管理系統建置經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元。 │ │ │ │ 5321811004 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育之推廣│ 27,264│ -│ 27,264│1.本科目係配合開館營運新設工作計畫。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,264千元,包括人事費 1,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,100千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 314千元,材料費 500千元,設備及投資 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技教育活動之推廣10,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教材教具研製開發 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教室實驗室設備10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)義工訓練與管理 2,200千元。 │ │ │ │ 5321811005 │ │ │ │ │ │ │ 5│科技文物蒐藏研│ 2,100│ -│ 2,100│1.本科目係配合開館營運新設工作計畫。 │ │ │ │究 │ │ │ │2.本年度預算數 2,100千元,包括人事費96千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,198千元,旅運費 336千元,材料費70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係蒐藏研究與管理經費 2,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321819000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,507,119│ 76,575│ 1,430,544│ │ │ │ │ 5321819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 1,500,000│ 76,575│ 1,423,425│博物館興建工程,地上三層,地下一層,每層高 9 │ │ │ │ │ │ │ │公尺,計97,854平方公尺,屬特殊建築,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺53,854元,核列建築費 5,269,834千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │展示品製作 1,770,000千元,營運設備 190,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,規劃設計監造費 162,166千元,合共 7,392,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,除75至85年度已編列 4,680,944千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度編列第12年經費 1,500,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增加 1,423,425千元。 │ │ │ │ 5321819011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 119│ -│ 119│汰換公務機車三輛 119千元。 │ │ │ │ 5321819019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 7,000│ -│ 7,000│配合開館營運購置一般行政設備 7,000千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |