86B42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │78│ │ │國立臺灣史前文│ 531,465│ 134,544│ 396,921│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數 531 │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │,465千元,較上年度法定預算數 134,544千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加 396,921千元。 │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,981│ 12,412│ 569│ │ │ │ │ 5321840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,981│ 12,412│ 569│1.本年度預算數12,981千元,包括人事費 9,815千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,003千元,維護費 210千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 683千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,815千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,166千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列工員上下班車票費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員 1人,增列統籌事務費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增列31千元。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 24,284│ 22,132│ 2,152│ │ │ │ │ 5321842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示教育與典藏│ 24,284│ 22,132│ 2,152│1.本年度預算數24,284千元,包括人事費12,502千 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 元,業務費 9,309千元,維護費 320千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,502千元,較上年度增加 2,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加職員 1人之人事費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務經費 3,885千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 165千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務 2,865千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列規劃費用 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務及園區管理業務 4,482千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列開園營運經費 712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 550千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 494,200│ 100,000│ 394,200│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 485,500│ 95,500│ 390,000│博物館(含卑南文化公園)興建工程,除80至85年 │ │ │ │ │ │ │ │度已編列 301,800千元外,本年度繼續編列 485,5 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增加 390,000千元。 │ │ │ │ 5321849010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,000│ 2,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公室自動化相關設備 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置典藏系統主機及相關週邊設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,700│ 2,500│ 4,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置園區展示設備、考古典藏及圖書等 6,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置一般行政設備及圖書等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,500千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |