86B42185.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │ │79│ │ │國立中央圖書館│ 116,224│ 121,232│ -5,008│國立中央圖書館臺灣分館本年度預算數 116,224千 │ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 121,232千元,減少 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │08千元。 │ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,455│ 23,381│ 74│ │ │ │ │ 5321850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,249│ 19,475│ 774│1.本年度預算數20,249千元,包括人事費12,993千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,564千元,維護費 2,406千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,154千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,290千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,959千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費33千元。 │ │ │ │ 5321850102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,206│ 3,906│ -700│1.本年度預算數 3,206千元,包括業務費 1,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,200千元,材料費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為圖書館業務自動化經費 3,206 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則減列業務費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列維護費 350千元。 │ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 66,457│ 68,643│ -2,186│ │ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 39,902│ 40,905│ -1,003│1.本年度預算數39,902千元,包括人事費17,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,029千元,維護費 214千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 435千元,設備及投資 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費11,371千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列研究館藏資料經費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費10,807千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 1,050千元。 │ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料研究及推廣│ 26,555│ 27,738│ -1,183│1.本年度預算數26,555千元,包括人事費13,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,612千元,維護費 305千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 460千元,設備及投資 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,336千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費10,741千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,724千元,旅運費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 1,824千元。 │ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 26,104│ 29,000│ -2,896│ │ │ │ │ 5321859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 25,000│ 22,550│ 2,450│遷建新館設計費暨相關費用等25,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加 2,450千元。 │ │ │ │ 5321859009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 500│ -500│上年度汰換地毯工程預算業已編竣,所列 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,如數減列。 │ │ │ │ 5321859010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 400│ 4,950│ -4,550│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館業務自動化電腦硬體及週邊設備等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置盲用電腦設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,950千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 645│ -│ 645│汰換首長座車一輛經費 645千元。 │ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 59│ 1,000│ -941│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.零星設備購置費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置民俗器物、書架、冷氣機、桌椅等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備預算業已編峻,所列 1,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |