86B42347.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0023470000 │ │ │ │ │12│ │ │臺灣桃園地方法│ 144,218│ 135,616│ 8,602│1.臺灣桃園地方法院檢察署本年度預算數 144,218 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │ 千元,較上年度法定預算數 134,130千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 134,130千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 最高法院檢察署「行政管理」科目及「檢察業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入觀護人裁改經費 1,486千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,124│ 35,050│ 2,074│ │ │ │ │ 3523470101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,124│ 35,050│ 2,074│1.本科目上年度預算數35,002千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由最高法院檢察署「行政管理」科目移入觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 人裁改經費48千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,124千元,包括人事費29,114千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,575千元,業務費 1,532千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,530千元,旅運費 1,205千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,114千元,較上年度淨增 2,074 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,545千元,其增減互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費46千元及辦公器具養護費 4千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費94千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列電腦設備養護費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 1,330千元,其增減互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員工出差旅費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理各項會議經費34千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 101千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3523471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 103,102│ 100,280│ 2,822│1.本科目上年度預算數98,842千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由最高法院檢察署「檢察業務」科目移入觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 人裁改經費 1,438千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 103,102千元,包括人事費92,251 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 8,661千元,旅運費 1,775千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,251千元,較上年度淨增 3,819 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 9,217千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 997千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列零星設備購置費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 509千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 810千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)囑託參與民事業務經費50千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強督導鄉鎮市調解業務經費 135千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)觀護人訪視保護人業務經費 130千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3523479000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,706│ -│ 3,706│ │ │ │ │ 3523479011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,167│ -│ 2,167│汰換偵防車 1輛、公務轎車 1輛、公務轎車兼首長 │ │ │ │ │ │ │ │座車 1輛及機車 8輛等經費如列數。 │ │ │ │ 3523479019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,539│ -│ 1,539│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強檢察機關偵察庭所需相關設備購置費 432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3523479800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 286│ 286│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |