86B42601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │經濟部 │ 24,748,873│ 25,480,130│ -731,257│1.經濟部本年度預算數24,748,873千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數25,481,506千元,減少 732,633千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數25,481,506千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「美濃水庫興建工程」科目水庫興建行政經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,376千元,列入水資源統一規劃委員會「水庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查規劃」科目項下外,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 6126010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 505,660│ 520,092│ -14,432│ │ │ │ │ 6126010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 370,205│ 373,074│ -2,869│1.本科目上年度預算數 372,552千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事、業務等經費 1,938千元列入「水 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目, 492千元列入「經濟統計調查」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目, 1,519千元列入「促進雙向投資」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「美濃水庫興建工程」科目移入事務、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,471千元,移入移出數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 370,205千元,包括人事費 224,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,事務費83,929千元,業務費43,463千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,605千元,旅運費 8,018千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 516千元,特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 188,742千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 181,463千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減12,070千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人、約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 1,105千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費43千元,合共減列 1,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少約聘 5人、約僱 5人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列10人之統籌事務費 130千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費11千元,合共 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列出售聯華電子公司股票所需相關經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 205千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金73千元。 │ │ │ │ 6126010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 135,455│ 147,018│ -11,563│1.本科目上年度預算數 150,681千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 154千元列入「經濟統計調查」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目, 3,509千元列入「促進雙向投資」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 135,455千元,包括人事費28,642 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費92,370千元,維護費12,528千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,512千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用軟體開發建置與維護經費41,488千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 3,439千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 369千元及上下班車票費14千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊應用系統規劃設計費 3,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)硬體及系統作業環境設置與維護經費77,369千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列電腦系統軟、硬體配備租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊網路之規劃與建置經費 4,784千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊技術之研究與引進經費 533千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列中文終端環境及印表介面系統建置費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊策略及標準之研訂經費 8,769千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列國土資訊系統自然環境基本資料庫建 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費用 1,126千元。 │ │ │ │ 5926011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │鼓勵海運業在國│ 490,157│ 529,809│ -39,652│1.本科目上年度預算數 558,345千元,配合科目調 │ │ │ │內造船補貼利息│ │ │ │ 整,移出補助費 5,063千元列入「礦業行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目, 2,014千元列入「研究發展規劃與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目, 1,296千元列入「專業人員研究訓練」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,20,163千元列入「促進雙向投資」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 490,157千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造船公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 造船融資實施要點」規定,辦理國輪與外輪造船 │ │ │ │ │ │ │ │ 融資利息補貼,及國輪國造部分之國內工料費融 │ │ │ │ │ │ │ │ 資與外輪部分之船價八成融資。船廠及船東負擔 │ │ │ │ │ │ │ │ 之融資利息以銀行實貸利率之七成二為原則,政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府補貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上限,以 5 │ │ │ │ │ │ │ │ .5%為下限,外輪以 8.0%為上限,以 6%為下 │ │ │ │ │ │ │ │ 限,超出上限部分,全額由政府補貼,低於下限 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分,政府不予補貼。本年度預算數 490,157千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少39,652千元。 │ │ │ │ 6126011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │促進商業全面升│ 729,764│ 626,599│ 103,165│1.本科目係由上年度預算「商業行政」科目檢討改 │ │ │ │級 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度七個分支計畫係由上年度十六個分支計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目上年度預算數 631,553千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出委辦費 4,954千元列入「國際經濟合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 」,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數 729,764千元,包括人事費68,697 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費43,808千元,旅運費 5,858千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 2,874千元,委辦費 608,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,097千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全營運主體維護商業秩序經費 405,223千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 155,559千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人、約僱 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 1,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全國工商管理資訊系統等經費 156,113 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擴展經營空間改善商業環境經費37,743千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)促進商業現代化經費 230,406千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少25,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電子商業先導系統五年計畫、商業快速 │ │ │ │ │ │ │ │ 回應資訊技術發展環境建置五年計畫24,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列商品條碼暨商品主檔應用推廣計畫 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列中小商店簡易型銷售點(POS)共用 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體開發及教學用軟體 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提升商業服務品質經費 8,619千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列顧客滿意提升計畫及人才培訓等經費28,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化商業團體及財團法人之經濟功能經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)落實消費者權益之保護 3,852千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5826011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │水利行政與建設│ 4,340,323│ 5,102,761│ -762,438│ │ │ │ │ 5826011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│水政管理 │ 881,539│ 753,371│ 128,168│1.本科目上年度預算數 750,953千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入人事費 1,938千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「水利建設」科目移入委辦費 480千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 881,539千元,包括人事費14,032 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 6,259千元,維護費 378千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,906千元,設備及投資 2,400千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 319,900千元,委辦費 534,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,274千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水政行政工作經費 7,906千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水利基本政策及水利法規研修經費19,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 4,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理健全水權管理經費31,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地下水觀測網經費 306,860千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)水資源河川排水治理規劃經費 120,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少33,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動地層下陷防治執行方案經費 145,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加防止地層繼續下陷計畫經費94 │ │ │ │ │ │ │ │ ,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動節約用水措施經費 156,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加達成整體「節水措施」計畫經費71,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)蓄水庫安全檢查與評估經費83,799千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費41千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5826011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│水利建設 │ 3,458,784│ 4,349,390│ -890,606│1.本科目上年度預算數 4,349,870千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出委辦費 480千元列入「水政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,458,784千元,包括人事費 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費 8,364千元,旅運費 1,476千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 3,424,851千元,委辦費15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,421千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助台灣省政府辦理集集共同引水工程計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,050,000千元,較上年度減少 450,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助辦理金門馬祖地區水利專案計畫 239,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 177,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理水庫集水區緊急治理工程經費計畫15,512 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少15,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助台灣省政府辦理德基水庫集水區第三期治 │ │ │ │ │ │ │ │ 理五年計畫第五年經費22,649千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小型水庫保育整體計畫經費 123,202千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度補助臺灣省政府辦理高屏溪攔河堰工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算,配合工程進度,本年度暫緩編列, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 500,000千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度補助台灣省政府辦理新竹寶山第二水庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計畫預算,配合工程進度,本年度暫緩編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,所列 100,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5926011600 │ │ │ │ │ │ 5│ │礦業行政 │ 61,277│ 59,385│ 1,892│1.本科目上年度預算數54,892千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 570千元列入「促進雙向投資」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「鼓勵海運業在國內造船補貼利息」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入補助費 5,063千元,移入移出數互抵後, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,227千元,包括人事費20,770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,631千元,維護費93千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,639千元,設備及投資 150千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,850千元,委辦費31,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度七個分支計畫,係由上年度八個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,696千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)礦業管理經費16,710千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土石資源開發、供應規劃與輔導經費17,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)礦場安全技術改進、監督與輔導經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)煤業輔導經費 1,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)礦業經濟研究經費 4,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)鹽務管理經費 1,443千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126011800 │ │ │ │ │ │ 6│ │經濟業務研究改│ 142,903│ 140,013│ 2,890│ │ │ │ │進 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│經濟統計調查 │ 75,734│ 73,917│ 1,817│1.本科目上年度預算數73,271千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 492千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理」科目移入業務費 154千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,734千元,包括人事費35,138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,336千元,旅運費 1,760千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,254千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經濟統計管理經費 5,372千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業調查經費10,130千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業調查經費14,860千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業生產動態調查經費27,118千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 388千元。 │ │ │ │ 6126011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│研究發展規劃與│ 67,169│ 66,096│ 1,073│1.本科目上年度預算數64,082千元,配合科目調整 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,由「鼓勵海運業在國內造船補貼利息」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入補助費 2,014千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數67,169千元,包括人事費24,022千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,400千元,旅運費 1,247千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,000千元,委辦費36,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,855千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究發展綜合規劃經費30,127千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研考業務管理經費 855千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研析國內重大經濟問題經費 2,034千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費62千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研析國際經濟發展趨勢經費12,507千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元及上下班車票費14千元,合共減列 382 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸經貿情勢評析與事務管理經費 2,791千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ 6126012000 │ │ │ │ │ │ 7│ │經濟專業行政人│ 92,130│ 90,019│ 2,111│ │ │ │ │員培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126012021 │ │ │ │ │ │ │ 1│專業人員研究訓│ 73,394│ 71,283│ 2,111│1.本科目上年度預算數69,875千元,配合科目調整 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,由「鼓勵海運業在國內造船補貼利息」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入補助費 1,296千元,「經濟行政人員訓練」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入業務費 112千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,394千元,包括人事費39,737千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 436千元,業務費27,598千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,550千元,旅運費 1,857千元,特別費 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,169千元,較上年度增加 2,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,468千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定標準核實增列車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學規劃與訓練業務經費46,757千元,係以服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 6126012022 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟行政人員訓│ 18,736│ 18,736│ 0│1.本科目上年度預算數18,848千元,配合科目調整 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,移出業務費 112千元列入「專業人員研究訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,736千元,包括人事費12,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,069千元,維護費 182千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 590千元,設備及投資 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)專題研修班經費 4,952千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專業語文進修班經費 9,577千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際經濟事務研究班經費 4,207千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6126012400 │ │ │ │ │ │ 8│ │國際經濟合作 │ 84,891│ 84,942│ -51│1.本科目上年度預算數79,988千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「促進商業全面升級」移入委辦費 4,954千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,891千元,包括人事費25,824千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費28,089千元,旅運費26,664千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,475千元,委辦費 2,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,326千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參加國際組織活動經費15,454千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際經濟合作經費21,507千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國際技術合作經費19,579千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少語言訓練等經費 2,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外賓接待及簡報製作經費 4,025千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6126012600 │ │ │ │ │ │ 9│ │投資促進業務 │ 303,622│ 258,039│ 45,583│ │ │ │ │ 6126012620 │ │ │ │ │ │ │ 1│改善投資環境 │ 20,560│ 20,187│ 373│1.本年度預算數20,560千元,包括人事費 4,743千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 266千元,業務費99千元,維護費71 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 156千元,補助及捐助15,225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,303千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 337千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費69千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究改善國內投資環境經費 2,348千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列改善國內投資環境等經費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導地方工業發展投資策進工作經費13,572千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126012621 │ │ │ │ │ │ │ 2│引進產業技術服│ 29,978│ 23,378│ 6,600│1.本年度預算數29,978千元,均屬委辦費。 │ │ │ │務 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提供產業技術媒合服務經費 7,084千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配合推動相關產業技術引進工作經費18,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加加強人力之規劃運用計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國際產業技術供需資訊之交流 4,852千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6126012622 │ │ │ │ │ │ │ 3│促進雙向投資 │ 253,084│ 214,474│ 38,610│1.本科目上年度預算數 183,713千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入人事、業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,519千元,「資訊管理」科目移入業務費 3,509 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「礦業行政」科目移入人事費 570千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「共通性科技專案」科目移入委辦費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「鼓勵海運業在國內造船補貼利息」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費20,163千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 253,084千元,包括人事費76,685 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費26,966千元,業務費61,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費49千元,旅運費 4,409千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,452千元,委辦費14,900千元,設備及投資10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,658千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,532千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額裁減措施減少約聘人員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進僑外商來華投資及技術合作經費 127,568 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增34,588千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加強人力之規劃運用計畫經費23,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列汰換各駐外服務處辦公設備經費10,966 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助國內廠商對外投資經費23,557千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 321千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導對大陸間接投資業務經費 9,769千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5226014000 │ │ │ │ │ │10│ │科技專案 │ 13,832,435│ 13,116,727│ 715,708│ │ │ │ │ 5226014021 │ │ │ │ │ │ │ 1│電子與資訊專案│ 5,285,570│ 4,984,747│ 300,823│1.本科目係由上年度預算「電子與資訊關鍵零組件 │ │ │ │ │ │ │ │ 專案」、「電子與資訊關鍵技術專案」、「檢測 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗證專案」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,285,570千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「電子科技發展專案計畫」經費 1,677,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 208,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「資訊科技發展專案計畫」經費 1,210,201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加87,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「電信科技發展專案計畫」經費 987,396千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少83,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「光電科技發展專案計畫」經費 974,379千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加32,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「電子材料發展專案計畫」經費 316,361千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少63,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增「業界參與電子與資訊科技發展專案計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 120,000千元。 │ │ │ │ 5226014022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機械與自動化專│ 3,424,993│ 3,364,523│ 60,470│1.本科目係由上年度預算「自動化與機械關鍵技術 │ │ │ │案 │ │ │ │ 專案」、「自動化與機械關鍵零組件專案」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢測驗證專案」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,424,993千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「自動化科技發展專案計畫」經費 509,549千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 7,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「機械科技發展專案計畫」經費 1,089,709千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 153,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「航太科技發展專案計畫」經費 413,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 112,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「運輸科技發展專案計畫」經費 1,045,485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 266,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「金屬科技發展專案計畫」經費 276,650千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少21,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增「業界參與機械自動化科技發展專案計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費90,000千元。 │ │ │ │ 5226014023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生與化工專案│ 3,106,059│ 2,770,612│ 335,447│1.本科目係由上年度預算「材料與製程關鍵技術專 │ │ │ │ │ │ │ │ 案」、「食品與醫藥關鍵技術專案」、「環境與 │ │ │ │ │ │ │ │ 資源關鍵技術專案」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,106,059千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「化工科技發展專案計畫」經費 466,168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 109,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「紡織科技發展專案計畫」經費 505,577千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加25,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「環保科技發展專案計畫」經費 307,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「資源科技發展專案計畫」經費87,603千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少21,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「食品科技發展專案計畫」經費 116,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 3,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)「生物與生技科技發展專案計畫」經費 488,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,較上年度減少 7,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)「醫衛科技發展專案計畫」經費 221,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加50,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)「藥品科技發展專案計畫」經費 421,809千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加47,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)「民生材料科技發展專案計畫」經費 411,675 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加57,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增「業界參與民生與化工科技發展專案計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」經費80,000千元。 │ │ │ │ 5226014024 │ │ │ │ │ │ │ 4│共通性科技專案│ 1,942,191│ 1,714,388│ 227,803│1.本科目上年度預算數 1,748,500千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出委辦費29,112千元列入「科技行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目, 5,000千元列入「促進雙向投資」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,942,191千元,較上年度增加共 │ │ │ │ │ │ │ │ 通性科技發展專案計畫經費如列數。 │ │ │ │ 5226014025 │ │ │ │ │ │ │ 5│科技行政管理 │ 73,622│ 282,457│ -208,835│1.本科目上年度預算數 253,345千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「共通性科技專案」移入委辦費29,112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,622千元,包括人事費31,318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,014千元,維護費 250千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,280千元,補助及捐助25,760千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,824千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技行政推動經費 9,606千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃產業技術研究發展方向經費24,286千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業技術專案計畫執行與考核經費27,906千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 208,835千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度科技專案次微米記憶體製程技術發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫技術作價轉投資成立次微米衍生公司等 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需技術移轉獎勵金預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 208,466千元,如數減列。 │ │ │ │ 4026015000 │ │ │ │ │ │11│ │投資事業股權移│ 294,478│ 377,576│ -83,098│1.本科目係由上年度預算「公營事業民營化股權移 │ │ │ │轉 │ │ │ │ 轉」科目檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 294,478千元,包括人事費 293千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 294,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售國營事業民營化公司股權經費 292,331千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少85,245千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]上年度出售台肥公司股票所需承銷費、證券 │ │ │ │ │ │ │ │ 交易稅、簽證手續費、股票印製費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 373,683千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列獎勵長期持有中鋼股票措施所需之股票 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製費、簽證費及證券交易稅等 2,872千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出售中華工程公司股票所需證券交易稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 6,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增獎勵長期持有台肥公司股票所需之股票 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製費、證券交易稅及簽證費 869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增出售中油公司股票所需承銷費、證券交 │ │ │ │ │ │ │ │ 易稅、股票分割簽證及印刷費、委託財務顧 │ │ │ │ │ │ │ │ 問規劃等經費 284,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增出售轉投資民營事業中殼潤滑油公司股票 │ │ │ │ │ │ │ │ 評價等經費 2,147千元。 │ │ │ │ 5926015100 │ │ │ │ │ │12│ │公營事業民營化│ -│ 1,394,837│ -1,394,837│上年度台肥公司民營化員工權益補償給付預算業已 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │編竣,所列 1,394,837千元,如數減列。 │ │ │ │付 │ │ │ │ │ │ │ │ 5826015500 │ │ │ │ │ │13│ │收購朱拜爾肥料│ 245,873│ 48,984│ 196,889│1.本年度預算數 245,873千元,包括業務費36,026 │ │ │ │公司所產尿素費│ │ │ │ 千元,損失及賠償 209,847千元。 │ │ │ │用支出 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)上年度委託台灣肥料公司收購朱拜爾肥料公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 所產尿素所需之行銷、管理等預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列48,984千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)84年度委託臺灣肥料公司收購朱拜爾肥料公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 所產尿素虧損 209,847千元及因尿素國際售價 │ │ │ │ │ │ │ │ 大幅上漲銷管經費不敷數36,026千元,合計 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,873千元。 │ │ │ │ 5926015600 │ │ │ │ │ │14│ │支援金馬電力開│ 227,000│ 850,000│ -623,000│1.本年度預算數 227,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │發與營運 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼金門電力公司營運虧損 115,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少補貼虧損及設備擴充經費 469,056 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補貼馬祖電力公司虧損及設備擴充經費 112,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 153,944千元。 │ │ │ │ 7526016000 │ │ │ │ │ │15│ │退休撫卹給付 │ 19,732│ 21,628│ -1,896│ │ │ │ │ 7526016021 │ │ │ │ │ │ │ 1│鹽務人員退休撫│ 16,630│ 16,372│ 258│1.本年度預算數16,630千元,均屬人事費。 │ │ │ │卹 │ │ │ │2.本年度鹽務人員支領退休金人員78人經費16,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 258千元。 │ │ │ │ 7526016022 │ │ │ │ │ │ │ 2│退休人員退休給│ 3,102│ 5,256│ -2,154│1.本年度預算數 3,102千元,均屬人事費。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺鋁公司退休人員月退休金 2,048千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員月退休金 1,054千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,146千元。 │ │ │ │ 6826016200 │ │ │ │ │ │16│ │早期退休人員生│ 25,023│ 30,914│ -5,891│1.本年度預算數25,023千元,包括事務費 3,141千 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ 元,獎勵及濟助費21,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員生活困 │ │ │ │ │ │ │ │ 難之年節濟助金經費18,582千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費 6,441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,627千元。 │ │ │ │ 6126018100 │ │ │ │ │ │17│ │非營業循環基金│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│ │ │ │ │ 6126018125 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業發展基│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│中小企業發展基金由國庫增撥基金如列數。 │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ 5926018200 │ │ │ │ │ │18│ │投資支出 │ 2,209,731│ 2,196,111│ 13,620│ │ │ │ │ 5926018230 │ │ │ │ │ │ │ 1│對聯華電子股份│ 250,601│ 100,241│ 150,360│對聯華電子股份有限公司投資 250,601千元,全數 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加 150,360千元。 │ │ │ │ 5926018234 │ │ │ │ │ │ │ 2│對次微米衍生公│ 1,959,130│ 2,095,870│ -136,740│對次微米製程研究發展計畫成立之衍生公司投資 5 │ │ │ │司投資 │ │ │ │,755,000千元,84、85年度共已編列 3,795,870千 │ │ │ │ │ │ │ │元,本年度續編最後一年經費 1,959,130千元,全 │ │ │ │ │ │ │ │數由該計畫廠房、設備及技術作價收入撥充支應。 │ │ │ │ 6126018300 │ │ │ │ │ │19│ │南港第二世貿展│ 100,000│ -│ 100,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │覽館計畫 │ │ │ │2.本年度預算數 100,000千元,均屬委辦費,係為 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌建台北世貿中心展覽館先期規劃所需經費。 │ │ │ │ 6126019000 │ │ │ │ │ │20│ │一般建築及設備│ 38,920│ 26,740│ 12,180│ │ │ │ │ 6126019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 22,539│ 16,501│ 6,038│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.擴充及汰換電腦主機週邊設備及相關設施等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,500千元,較上年度減少 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.租購與汰換個人電腦及終端、印表設備等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,800千元,較上年度增加 7,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整體資訊作業所需之伺服工作站、資料庫伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │ 、路由器及轉接器等購置費 4,239千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,311千元。 │ │ │ │ 6126019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 8,217│ 2,134│ 6,083│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車 2輛、公務轎車 9輛及購置簡報 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議室擴音系統、40門電話總機、行動電話、傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 真機等設備經費 8,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 2輛、旅行車 1輛及購置擴 │ │ │ │ │ │ │ │ 音系統等預算業已編列完竣,所列 2,134千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6126019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 8,164│ 8,105│ 59│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、飲水機、學員宿舍鐵床課桌椅等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 3,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置投影機、教學器材等雜項設備經費 948千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.首長及副首長職務宿舍 4戶之設備及裝修費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換冷氣機、幻燈機、檔案架等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 8,105千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126019800 │ │ │ │ │ │21│ │第一預備金 │ 4,954│ 4,954│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |