86B42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │11│ │ │中小企業處 │ 414,182│ 401,972│ 12,210│中小企業處本年度預算數 414,182千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 401,972千元,增加12,210千元。 │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 48,964│ 44,832│ 4,132│ │ │ │ │ 6126750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,832│ 34,447│ 4,385│1.本科目上年度預算數34,197千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目移入人員教育訓練經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,832千元,包括人事費26,836千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,228千元,業務費 850千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,008千元,旅運費 1,640千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,836千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,996千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,351千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費14千元,合共減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列在職人員訓練及反毒業務推行工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公室照明設備維修費 1,900千元。 │ │ │ │ 6126750102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,132│ 10,385│ -253│1.本科目上年度預算數10,635千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出人員教育訓練 250千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,132千元,包括人事費 1,917千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,898千元,旅運費37千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政資訊開發建檔上線經費 7,007千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少已開發系統維護費及軟體購置費 816 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租用電腦機組及相關配備經費 3,125千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加電腦設備租金 563千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 356,045│ 347,619│ 8,426│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃研│ 56,402│ 47,765│ 8,637│1.本年度預算數56,402千元,包括人事費11,681千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費32,646千元,旅運費 466千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,348千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經濟活動分析經費 7,419千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少中小企業專題研究等委辦費 881千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業統計資料分析研究經費 8,793千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加調查中小型製造業專題研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增中小企業適法分析經費 8,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業輔導法規研訂經費 8,268千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理中小企業輔導措施規劃等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 5,532 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加舉辦第三屆全國性中小企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業輔導工作會議等業務費 1,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業公共採購協調與促進經費 7,742千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少建立公報制度登錄制度及統計 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作等業務費 2,458千元。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導服│ 235,016│ 242,157│ -7,141│1.本科目上年度預算數 235,357千元,配合科目調 │ │ │ │務 │ │ │ │ 整,由「中小企業訓練發展」科目移入中小企業 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資業務促進經費 6,800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 235,016千元,包括人事費14,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費90,598千元,旅運費 1,363千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 996千元,委辦費 127,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,516千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業諮詢服務功能提升經費10,621千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 6,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦各縣市中小企業合作及發行中小企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業商工報導業務費 6,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業經營管理輔導經費94,568千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列委辦費13,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業財務融通輔導經費20,035千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業資訊管理輔導經費30,389千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理開發行業套裝軟體經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地方特色產業輔導經費10,856千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少辦理國外專家來華指導業務費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業相互合作輔導經費23,639千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)小規模輔導經費15,000千元,較上年度增加聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 合擴展及經濟人文活動等業務費 5,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)中小企業品質提升經費20,392千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 6126751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中小企業訓練發│ 64,627│ 57,697│ 6,930│1.本科目上年度預算數64,497千元,配合科目調整 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,移出中小企業投資業務促進 6,800千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「中小企業輔導服務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,627千元,包括人事費 9,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,721千元,旅運費 751千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,700千元,補助及捐助 7,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,045千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經營管理人才培訓經費 9,158千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導專家培訓經費 7,957千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業專業團體聯繫及獎勵經費28,087千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少辦理合併中小企業跨業交流推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動業務費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業國際交流促進經費10,380千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加配合協助辦理1997年國際中小企業大 │ │ │ │ │ │ │ │ 會事宜經費 6,794千元。 │ │ │ │ 6126752000 │ │ │ │ │ │ 3│ │中小企業政策審│ 7,103│ 7,103│ 0│ │ │ │ │議 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126752010 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業政策審│ 7,103│ 7,103│ 0│1.本年度預算數 7,103千元,包括人事費 300千元 │ │ │ │議 │ │ │ │ ,業務費 6,683千元,旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係中小企業政策審議經費 7,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 922│ 1,270│ -348│ │ │ │ │ 6126759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 1,180│ -1,180│上年度電腦設備購置預算業已編列完竣,所列 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │80千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 40│ -40│上年度機車購置預算業已編列完竣,所列40千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 922│ 50│ 872│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦公設備購置費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備購置預算業已編列完竣,所列50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |