86B42680.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │
│12│ │ │加工出口區管理│ 245,972│ 238,837│ 7,135│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 245,972千
│ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元，較上年度法定預算數 238,837千元，增加 7,1
│ │ │ │ │ │ │ │35千元。
│ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 148,241│ 146,118│ 2,123│
│ │ │ │ 5926800101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 137,843│ 134,920│ 2,923│1.本科目上年度預算數 134,355千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「投資促進」科目移入人事費 416千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 「工商管理」科目移入業務費 149千元，合計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 137,843千元，包括人事費 124,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 41千元，事務費 5,943千元，業務費 107千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,636千元，旅運費 4,854千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 462千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,841千元，較上年度淨減 294
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 7人之人事費 3,899千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,605千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,002千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,217千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 6人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 91千元，辦公器具養護費 8千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 3,316千元。
│ │ │ │ 5926800102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 10,398│ 11,198│ -800│1.本年度預算數10,398千元，包括業務費10,313千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係資訊業務作業環境規劃建置與維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護經費，較上年度減少委託應用軟體規劃設計作
│ │ │ │ │ │ │ │ 業處理費 800千元。
│ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │加工出口區管理│ 96,555│ 91,543│ 5,012│
│ │ │ │處 │ │ │ │
│ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │
│ │ │ 1│投資促進 │ 17,830│ 16,534│ 1,296│1.本科目上年度預算數16,875千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 416千元列入「行政管理」科目，
│ │ │ │ │ │ │ │ 另由「工商管理」科目移入業務費65千元，「貿
│ │ │ │ │ │ │ │ 易管理」科目移入旅運費10千元，移入移出數互
│ │ │ │ │ │ │ │ 抵後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,830千元，包括人事費12,657千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,312千元，維護費63千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 798千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,657千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,076千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 5,173千元，較上年度增加員工
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 220千元。
│ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │
│ │ │ 2│貿易管理 │ 28,209│ 27,240│ 969│1.本科目上年度預算數27,250千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出旅運費10千元列入「投資促進」科目，淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,209千元，包括人事費25,876千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,492千元，旅運費 841千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,876千元，較上年度淨增 472千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人，約僱 1人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 1,395千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,867千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理及貿易推廣經費 2,333千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加員工上下班車票費 497千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5926801022 │ │ │ │
│ │ │ 3│勞工行政 │ 31,892│ 30,353│ 1,539│1.本年度預算數31,892千元，包括人事費22,872千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,900千元，旅運費 546千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,574千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,872千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,193千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費 9,020千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加員工上下班車票費 346千元。
│ │ │ │ 5926801023 │ │ │ │
│ │ │ 4│工商管理 │ 18,624│ 17,416│ 1,208│1.本科目上年度預算數17,630千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出業務費65千元列入「投資促進」科目， 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 49千元列入「行政管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,624千元，包括人事費17,828千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 305千元，維護費20千元，旅運費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,828千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 875千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 796千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加員工上下班車票費 333千元。
│ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │
│ │ 3│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。
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