86B42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 8,867,053│ 17,707,483│ -8,840,430│交通部本年度預算數 8,867,053千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數17,707,483千元,減少 8,840,430千元。 │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 284,281│ 257,877│ 26,404│ │ │ │ │ 6029010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 223,084│ 192,177│ 30,907│1.本科目上年度預算數 190,703千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「重大交通建設財務規劃管理及監督」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事費 1,474千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 223,084千元,包括人事費 176,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,事務費 8,289千元,業務費20,521千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,885千元,旅運費 9,202千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150千元,委辦費 3,800千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 654千元,特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 164,275千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費20,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,854千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,568千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列五城疏散辦公房屋土地租金 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列房屋建築修繕費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依員額裁減措施減少約聘 7人、約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 8人之統籌事務費 104千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 8千元,合共減列 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列統籌事務費13千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,及特別費 420千元,合共增列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列公務車輛牌照稅、燃料使用費、保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列業務用報表印刷費,影印機租金及其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列國內旅費 2,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 3,452千元,較上年度淨減 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國際交通合作會議等經費 1,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文具紙張、郵電等經費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內及派員出國考察、出席會議旅費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸交通事務處理 5,503千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,950千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增赴大陸考察旅費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增委託民間團體籌組赴大陸氣象及海洋地 │ │ │ │ │ │ │ │ 球科學單位參訪計畫經費 3,800千元。 │ │ │ │ 6029010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 61,197│ 65,700│ -4,503│1.本年度預算數61,197千元,包括人事費13,073千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,756千元,維護費16,870千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 4,503千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 722 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依撙節原則減列業務費 9,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列電腦軟硬體維護費 4,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列國內及派員出國進修研習旅費 248千元。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │航政業務規劃及│ 170,664│ 831,420│ -660,756│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 76,464│ 761,143│ -684,679│1.本年度預算數76,464千元,包括人事費29,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,871千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,642千元,設備及投資19,103千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,400千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費 8,250千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,944千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列航空法及相關子法修訂之專家學者出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及審查費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 177千元,及委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,520千元,合共減列 2,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內及派員出國考察、出席會議旅費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理促進海上航行安全對我轄海域分道 │ │ │ │ │ │ │ │ 航行之必要性之研究經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理兩岸通航問題因應之研究經費 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理促進兩岸海難救助合作之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理台灣地區與大陸地區船岸通信合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 事宜之研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海難救護作業經費37,314千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 721千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 6,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海難救護設備費 7,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋測量作業經費 1,500千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 690,925千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海洋探測船建造計畫最後一年經費 692 │ │ │ │ │ │ │ │ ,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增海洋測量業務經費 1,500千元。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 22,440│ 14,117│ 8,323│1.本年度預算數22,440千元,包括人事費 2,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 460千元,補助及捐助 8,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費10,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般港務行政經費11,730千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,030千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理航港法規修正草案等研究經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理國際港埠業務合理化之研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理台灣地區港際整合環島航運之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際港口聯合檢查經費 2,310千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 254千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各國際港口聯合檢查協調中心兼職酬金 │ │ │ │ │ │ │ │ 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航港管理補助經費 8,400千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 對各港務局補助費39千元。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 29,190│ 56,160│ -26,970│1.本年度預算數29,190千元,包括人事費 2,100千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費12,750千元,維護費 2,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元,設備及投資12,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少26,970千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則減列業務費 3,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列維護費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列一次性購置船員操作訓練模擬機等設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,820千元。 │ │ │ │ 6029011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│海運通信資訊系│ 42,570│ -│ 42,570│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │統專案 │ │ │ │2.本年度預算數42,570千元,包括業務費30,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 400千元,設備及投資12,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係為辦理亞太營運海運轉運中心執行方案之各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 連線系統協調督導所需經費。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │郵電業務規劃及│ 14,408│ 13,170│ 1,238│1.本年度預算數14,408千元,包括人事費12,165千 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 元,業務費 1,410千元,旅運費 833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,165千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 2,243千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列國內及派員出國考察旅費 203千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │路政業務規劃及│ 1,264,062│ 537,733│ 726,329│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 42,114│ 37,648│ 4,466│1.本年度預算數42,114千元,包括人事費24,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,486千元,旅運費 1,152千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,220千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費21,894千元,較上年度淨增 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理公路危險品運送管理法規及管理制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度之研究經費 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理推動建立車輛安全型式認證制度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全測試法規之研究經費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列徵調駕駛教練及行政幹部研習經費 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理停車場作業基金研習經費 576千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列國內及派員出國考察旅費 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理規劃危險物品公路運送之路線、時 │ │ │ │ │ │ │ │ 間之研究經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增辦理小型拖車公路行使管理制度及規範 │ │ │ │ │ │ │ │ 之研究經費 1,080千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│車輛牌照印製 │ 175,878│ 175,878│ 0│1.本年度預算數 175,878千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各型汽車號牌印製費 125,242千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 9,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各型汽車行車執照印製費31,694千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 7,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各型汽車駕駛執照印製費18,942千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,579千元。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 44,245│ 43,388│ 857│1.本年度預算數44,245千元,包括人事費 7,409千 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 元,業務費20,600千元,維護費 2,190千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,846千元,設備及投資 1,200千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及督導管理所需經費,較上年度淨增 857千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列旅運費 788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列設備費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 6029011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│公路監理作業自│ 100,193│ 66,261│ 33,932│1.本年度預算數 100,193千元,包括業務費23,213 │ │ │ │動化計畫 │ │ │ │ 千元,設備及投資76,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理台灣區公路監理業務自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業所需經費,較上年度淨增33,932千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列辦理全區資訊系統整合作業所需經費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列增進第二代公路監理電腦系統功能及擴充 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦週邊設備經費28,590千元。 │ │ │ │ 6029011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│公路監理設備擴│ 60,000│ 60,000│ 0│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │充 │ │ │ │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考 │ │ │ │ │ │ │ │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘 │ │ │ │ │ │ │ │障人士檢考驗等所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 6│獎勵省市興建示│ 99,260│ 146,740│ -47,480│本年度預算數99,260千元,均屬補助及捐助,係七 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │十九年度依「補助興建都巿公共停車場貸款利息實 │ │ │ │貼 │ │ │ │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │補貼經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029011226 │ │ │ │ │ │ │ 7│補貼偏遠路線營│ 735,000│ -│ 735,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │運虧損 │ │ │ │2.本年度預算數 735,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │ 係辦理偏遠路線大眾運輸營運虧損補貼所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 8│車輛工程重機械│ 7,372│ 7,818│ -446│1.本年度預算數 7,372千元,包括業務費 7,192千 │ │ │ │編用 │ │ │ │ 元,旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理車輛工程重機械之編管、訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練所需經費,較上年度淨減 446千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則減列業務費 626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增國內旅費 180千元。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │交通統計業務 │ 22,433│ 21,880│ 553│ │ │ │ │ 6029011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通事業統計調│ 22,433│ 21,880│ 553│1.本年度預算數22,433千元,包括人事費 5,142千 │ │ │ │查及資料處理 │ │ │ │ 元,業務費14,967千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 684千元,委辦費 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計經費15,038千元,較上年度淨減 217 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 524千元及委辦費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,711千元,合共減列 2,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內旅費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理「民眾對郵政及電信事業意向調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計經費 7,395千元,較上年度淨增 770 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增統計月報專載稿費、審查費等兼職酬金 │ │ │ │ │ │ │ │ 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加強公務統計作業經費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內及派員出國訪問旅費51千元。 │ │ │ │ 6029011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │重大交通建設財│ 34,249│ 33,884│ 365│1.本科目上年度預算數35,358千元,配合科目調整 │ │ │ │務規劃管理及監│ │ │ │ ,移出人事費 1,474千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │督 │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,249千元,包括人事費25,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,729千元,維護費 191千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 817千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 督所需業務經費,較上年度淨增 365千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依員額裁減措施減列約聘 7人、約僱 1人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 8人之人事費 4,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依撙節原則減列業務費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列設備費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列旅運費 131千元。 │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通科技研究發│ 192,239│ 197,453│ -5,214│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5229011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│科技研究 │ 190,980│ 196,640│ -5,660│1.本年度預算數 190,980千元,包括人事費11,966 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費55,644千元,維護費69千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 331千元,委辦費 122,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費15,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程科技研發計畫經費12,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理鐵公路、捷運、港灣、民航站工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程及工程材料、高鐵、磁浮系統評估等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科技計畫管考作業經費33,010千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,294千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國出席國際性會議經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍民通用科技研發計畫經費 130,970千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 6,366千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列港工結構材海生物附著研究 1,236千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列高速列車穿越隧道之氣動力研究 5,050 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列交通建設規劃所需地理資訊技術整合性 │ │ │ │ │ │ │ │ 研發 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列籌建航空器適航驗證體系研究經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列高速飛翼船環島運輸系統之可行性研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列發展軌道運輸工程系統安全之獨力驗證 │ │ │ │ │ │ │ │ 與確認技術研究經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列智慧型車路系統研究經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列飛航管制軟體技術研究 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列衛星定位/車輛導航/地理資訊之定 │ │ │ │ │ │ │ │ 位監控整合系統於智慧型車路系統應用 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列長期滯空無人駕駛載具之工程可行性 │ │ │ │ │ │ │ │ 及系統發展研究經費 4,500千元。 │ │ │ │ 5229011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術標準規範之│ 1,259│ 813│ 446│1.本年度預算數 1,259千元,包括人事費30千元, │ │ │ │研訂 │ │ │ │ 業務費 1,204千元,旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理交通技術標準規範資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 、整編及修訂所需經費,較上年度淨增 446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增研訂交通技術標準規範審查費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列業務費 391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增國內旅費25千元。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 8│ │道路交通安全計│ 497,263│ 415,208│ 82,055│1.本年度預算數 497,263千元,包括人事費11,650 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 千元,業務費12,281千元,維護費 650千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,098千元,設備及投資 1,284千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 469,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,210千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費10,053 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 198,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加42,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費32,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 2,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費 105,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費64,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加11,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費72,700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加11,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │ 9│ │國道興建管理 │ 474,842│ 529,602│ -54,760│1.本年度預算數 474,842千元,包括人事費 365,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,事務費30,964千元,業務費29,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,583千元,旅運費13,211千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資17,097千元,委辦費12,000千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 310,509千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費26,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 108,862千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減68,927千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人、約僱 5人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之人事費 3,618千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費91千元,辦公器具養護費 8千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合搬遷新建辦公大樓減列租金56,538千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及其他相關經費 500千元,合共減列57,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列新建辦公大樓裝修費12,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛維護費 288千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列一次性汰換公務車 3輛、旅行車 6輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程車 1輛經費 5,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列旅運費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增汰換公務車 2輛、十五人座客車 3輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅行車 1輛及小型客貨車 1輛所需購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費25,138千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,944千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工程、行政管理設備擴充及個人電腦購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 4,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀器設備養護費 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費30,333千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,308千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文宣推廣及政令宣導等經費 4,414千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工程、技術圖書、期刊、光碟等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列員工訓練講習經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增參與主辦1996年國際道路協會亞洲區會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理道路工程技術及標誌整合等研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ 4029015100 │ │ │ │ │ │10│ │投資事業股權移│ 252│ 6,819│ -6,567│1.本科目係由上年度預算「公營事業民營化股權移 │ │ │ │轉 │ │ │ │ 轉」科目檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 252千元,均屬業務費,係辦理陽 │ │ │ │ │ │ │ │ 明海運公司官股釋出員工優惠認股所需證券交易 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029015200 │ │ │ │ │ │11│ │公營事業民營化│ -│ 454,310│ -454,310│上年度陽明海運公司民營化員工權益補償給付預算 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │業已編列完竣,所列 454,310千元如數減列。 │ │ │ │付 │ │ │ │ │ │ │ │ 7529015300 │ │ │ │ │ │12│ │退休撫卹給付 │ 17,813│ -│ 17,813│ │ │ │ │ 7529015310 │ │ │ │ │ │ │ 1│退休人員退休給│ 17,813│ -│ 17,813│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數17,813千元,均屬人事費,係支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 陽明海運公司退休人員之月退休金。 │ │ │ │ 6829015500 │ │ │ │ │ │13│ │早期退休人員生│ 2,297│ -│ 2,297│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │2.本年度預算數 2,297千元,均屬事務費,係支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 陽明海運公司退休人員之三節慰問金。 │ │ │ │ 6029018000 │ │ │ │ │ │14│ │營業基金 │ -│ 1,513,290│ -1,513,290│ │ │ │ │ 6029018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│陽明海運公司股│ -│ 479,807│ -479,807│上年度招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回 │ │ │ │本 │ │ │ │轉作對陽明海運公司增資數面值部分業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 479,807千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029018022 │ │ │ │ │ │ │ 2│陽明海運公司股│ -│ 1,033,483│ -1,033,483│上年度招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回 │ │ │ │本溢價 │ │ │ │轉作對陽明海運公司增資數溢價部分業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,033,483千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │15│ │非營業循環基金│ -│ 1,136,000│ -1,136,000│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通部國道公路│ -│ 1,136,000│ -1,136,000│上年度中山高速公路楊梅系統交流道至高雄交流道 │ │ │ │建設管理基金 │ │ │ │拓寬計畫由國庫增撥基金經費業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,136,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │16│ │鐵公路重要交通│ 5,844,795│ 11,645,300│ -5,800,505│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018680 │ │ │ │ │ │ │ 1│北部第二高速公│ 15,000│ -│ 15,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │路南港經貿園區│ │ │ │2.本年度預算數15,000千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │連絡道規劃設計│ │ │ │ 辦理北部第二高速公路南港經貿園區連絡道規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設計、補充測量及鑽探作業第一年所需經費。 │ │ │ │ 6029018681 │ │ │ │ │ │ │ 2│北部第二高速公│ -│ 153,000│ -153,000│上年度辦理北部第二高速公路安坑交流道連絡道飛 │ │ │ │路交流道連絡道│ │ │ │越橋工程預算業已編列完竣,所列 153,000千元, │ │ │ │路改善工程 │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6029018685 │ │ │ │ │ │ │ 3│南橫高速公路規│ 5,000│ 10,000│ -5,000│本年度預算數 5,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │劃設計 │ │ │ │理南橫高速公路規劃設計第六年經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少如列數。 │ │ │ │ 6029018686 │ │ │ │ │ │ │ 4│金門地區交通建│ -│ 263,000│ -263,000│上年度補助金門縣政府辦理金門地區交通建設計畫 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │預算業已編列完竣,所列 263,000千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029018687 │ │ │ │ │ │ │ 5│馬祖地區交通建│ 300,000│ 100,000│ 200,000│本年度預算數 300,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │補助連江縣政府辦理馬祖地區道路改善、公車系統 │ │ │ │ │ │ │ │改善、易肇事路段改善、興建北竿白沙碼頭及擴建 │ │ │ │ │ │ │ │東莒猛沃碼頭經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029018688 │ │ │ │ │ │ │ 6│國道北宜高速公│ 86,295│ 2,060,000│ -1,973,705│1.本年度預算數86,295千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │路建設計畫 │ │ │ │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,已於79至85年度編列20,789,840千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編86,295千元,以辦理工程施工等工作。 │ │ │ │ 6029018689 │ │ │ │ │ │ │ 7│臺中都會區大眾│ 37,500│ 62,500│ -25,000│本年度預算數37,500千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │助辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計所需經費 │ │ │ │計 │ │ │ │,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 8│補助省市興建示│ 2,200,000│ 3,788,800│ -1,588,800│本年度預算數 2,200,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │係辦理補助省市興建示範停車場所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018691 │ │ │ │ │ │ │ 9│臺北市區鐵路地│ 2,938,000│ 4,600,000│ -1,662,000│本年度預算數 2,938,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │下化計畫 │ │ │ │係辦理萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018693 │ │ │ │ │ │ │10│國道東部公路可│ -│ 32,000│ -32,000│上年度辦理國道東部公路可行性研究作業預算業已 │ │ │ │行性研究 │ │ │ │編列完竣,所列32,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029018694 │ │ │ │ │ │ │11│中部橫貫快速公│ 50,000│ 80,000│ -30,000│1.本科目係由上年度預算「規劃中部橫貫快速公路 │ │ │ │路規劃設計 │ │ │ │ 」科目檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,000千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理中部橫貫快速公路規劃設計第三年經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018695 │ │ │ │ │ │ │12│臺南等都會區大│ 43,000│ 60,000│ -17,000│本年度預算數43,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │眾捷運系統規劃│ │ │ │助辦理臺南等都會區大眾捷運系統規劃設計所需經 │ │ │ │設計 │ │ │ │費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018696 │ │ │ │ │ │ │13│金門水頭商港建│ 50,000│ -│ 50,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │設 │ │ │ │2.本年度預算數50,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助金門縣政府辦理水頭商港整體規劃及環境影 │ │ │ │ │ │ │ │ 響評估等所需經費。 │ │ │ │ 6029018697 │ │ │ │ │ │ │14│臺馬間客貨交通│ -│ 270,000│ -270,000│上年度補助連江縣政府辦理臺馬間客貨交通改善預 │ │ │ │改善 │ │ │ │算業已編列完竣,所列 270,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029018698 │ │ │ │ │ │ │15│補助離島購置交│ 120,000│ -│ 120,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │通船 │ │ │ │2.本年度預算數 120,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │ 係補助澎湖及金門縣購置其本島與臨近小島間定 │ │ │ │ │ │ │ │ 期運輸之交通船各乙艘所需經費。 │ │ │ │ 6029018699 │ │ │ │ │ │ │16│補助公共汽車加│ -│ 166,000│ -166,000│上年度補助公共汽車加裝無障礙設施設備與辦理殘 │ │ │ │裝無障礙設施設│ │ │ │障公車營運計畫研擬及全額補助離島地區公共汽車 │ │ │ │備及離島地區公│ │ │ │汰換與新購預算業已編列完竣,所列 166,000千元 │ │ │ │共汽車汰購 │ │ │ │,如數減列。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │17│ │一般建築及設備│ 42,625│ 108,707│ -66,082│ │ │ │ │ 6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 12,521│ 79,549│ -67,028│本年度預算數12,521千元,係國道新建工程局新建 │ │ │ │ │ │ │ │辦公大樓最後一年所需經費,包括敦南大樓(二五 │ │ │ │ │ │ │ │七地號)及敦和大樓(二五六地號),其中敦南大 │ │ │ │ │ │ │ │樓為地上八層,地下一層,面積 3,538平方公尺; │ │ │ │ │ │ │ │敦和大樓為地上十樓,地下三層,面積 8,802平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺,分別依規定標準以每平方公尺19,500元及22 │ │ │ │ │ │ │ │,500元核列建築費 267,036千元,連同空調工程費 │ │ │ │ │ │ │ │49,577千元,設計監造費14,232千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,396千元,合共 334,241千元,除82至85年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列 321,720千元外,本年度續編最後一年經費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 6029019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 22,313│ 22,532│ -219│本年度預算22,313千元,係擴充電腦主機、個人電 │ │ │ │ │ │ │ │腦及其週邊設備購置所需經費,較上年度減少如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,849│ 768│ 1,081│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛 1,809千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置公務機車 1輛經費40千元。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,942│ 5,858│ 84│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.五城檔案庫房設備購置費 679千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 3,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換什項辦公設備經費 1,903千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.首長及副首長職務宿舍 4戶之設備及裝修費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │18│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |