86B42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 172,031│ 151,620│ 20,411│民用航空局本年度預算數 172,031千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 151,620千元,增加20,411千元。 │ │ │ │ 6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 164,555│ 148,952│ 15,603│ │ │ │ │ 6029110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 163,035│ 147,632│ 15,403│1.本年度預算數 163,035千元,包括人事費 148,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,事務費 9,227千元,業務費 2,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,541千元,旅運費 1,194千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 127,789千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,246千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,656千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 737千元、統籌事務費26千元、辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3千元,合共減列 766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金、加班值班費等 199千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加聘用高級科技人員 5人之人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元、業務費 700千元、統籌事務費65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辦公器具養護費 5千元,合共增列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費、稅金等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列眷舍土地及影印機租金 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列旅運費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列辦公用品等事務費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列非消耗品 227千元。 │ │ │ │ 6029110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,520│ 1,320│ 200│1.本年度預算數 1,520千元,包括業務費 416千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理各項行政資訊系統連線網路 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務查核 │ 843│ 1,078│ -235│1.本年度預算數 843千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴國外查驗航空公司購機設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備發證、新闢航線適航查核發證及出席國際航空 │ │ │ │ │ │ │ │ 時間帶協調會議等旅運費,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,481│ 1,018│ 463│1.本年度預算數 1,481千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴歐、美、亞、澳等國洽商 │ │ │ │ │ │ │ │ 航權及修訂航約旅運費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,688│ 108│ 4,580│ │ │ │ │ 6029119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,740│ -│ 3,740│購置電腦硬體及週邊設備經費如列數。 │ │ │ │ 6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 948│ 108│ 840│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他設備購置預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 464│ 464│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |