86B42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │觀光局 │ 2,816,861│ 1,808,821│ 1,008,040│觀光局本年度預算數 2,816,861千元，係較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 1,808,821千元，增加 1,008,040千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 57,033│ 57,929│ -896│
│ │ │ │ 6129310101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 57,033│ 57,929│ -896│1.本科目上年度預算數58,950千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 1,021千元列入「觀光業務管理與
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,033千元，包括人事費34,378千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費16,687千元，維護費 2,710千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,988千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,378千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,655千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 716千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列事務費 2,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室租金之業務費 405千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公設施養護費 116千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列員工上下班車票費 1,000千元。
│ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 778,075│ 726,035│ 52,040│
│ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 187,260│ 213,814│ -26,554│1.本科目上年度預算數 206,375千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出人事費 913千元列入「觀光業務管理與
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務」科目，另由「觀光業務管理與服務」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 移入業務費 8,352千元，移入移出數互抵後，淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 187,260千元，包括人事費16,147
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 127,984千元，維護費 120千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,412千元，補助及捐助37,597千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,891千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣導品76,006千元，較上年度淨減 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,338千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 182千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 2,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外直接推廣54,729千元，較上年度淨減12,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 03千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助民間辦理國際觀光宣傳推廣活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,676千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工上下班車票費 773千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅遊推廣28,746千元，較上年度淨減 2,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助辦理民俗嘉年華會活動經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 6,553千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助美食節活動經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議 7,335千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列參加國際會議旅運費39千元。
│ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 24,311│ 29,084│ -4,773│1.本科目上年度預數31,554千元，配合科目調整，
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ 移出人事費 2,470千元列入「觀光業務管理與服
│ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,311千元，包括人事費 8,254千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,898千元，旅運費54千元，委辦費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,642千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計 5,238千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版 5,272千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 6,159千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 4,875千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 4,885千元。
│ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 16,880│ 17,538│ -658│1.本年度預算數16,880千元，包括人事費 2,957千
│ │ │ │練 │ │ │ │ 元，業務費10,456千元，維護費 369千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 478千元，補助及捐助 2,140千元，獎勵及濟
│ │ │ │ │ │ │ │ 助費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,957千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 218千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練10,049千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 876千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷等業務費 950千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓 2,384千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 1,490千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 122,503│ 109,270│ 13,233│1.本科目上年度預算數 113,218千元，配合科目調
│ │ │ │服務 │ │ │ │ 整，移出業務費 8,352千元列入「觀光宣傳與推
│ │ │ │ │ │ │ │ 廣」科目，另由「行政管理」科目移入人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,201千元，「觀光宣與推廣」科目移入人事費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，「觀光業務調查與規劃」科目移入人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,470千元，移入移出數互抵後，淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 122,503千元，包括人事費67,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費40,902千元，維護費 6,661千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,206千元，補助及捐助 2,850千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,388千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費13,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導10,571千元，較上年度淨減 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 432千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及一般旅館之管理與輔導 7,567千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 417千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 476千元，委辦費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,184千元，合共減列 1,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,190千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工上下班車票費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導觀光社團活動 3,150千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)松山機場旅遊服務中心40,931千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 941千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,009千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)中正機場旅客服務中心13,525千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,010千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 960千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)一般旅館及從業人員之管理與輔導 2,710千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 2,710千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理旅館業督導檢查等業務費 1,426千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理旅館業經營管理人員研習會經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)觀光行政資訊系統電腦化 5,761千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)獎勵優良觀光文學藝術作品 900千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 427,121│ 356,329│ 70,792│1.本科目上年度預算數 371,329千元，配合科目調
│ │ │ │開發 │ │ │ │ 整，移出成立大鵬灣風景特定區管理處先期作業
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,000千元，列入「大鵬灣國家風景區開發
│ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 427,121千元，包括人事費14,812
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費12,998千元，旅運費 1,021千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 389,475千元，委辦費 8,815千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,012千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 404千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理 9,254千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列員工上下班車票費70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 7,577千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導11,000千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 198千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建風景區公共設施 386,278千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增70,120千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列員工上下班車票費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助地方政府興建風景公共設施經費70
│ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元。
│ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國定風景區開發│ 1,960,566│ 1,008,958│ 951,608│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸國家│ 291,170│ 307,890│ -16,720│1.本年度預算數 291,170千元，包括：人事費46,7
│ │ │ │風景區開發與管│ │ │ │ 75千元，事務費 544千元，業務費16,807千元，
│ │ │ │理 │ │ │ │ 維護費10,725千元，旅運費 1,598千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 193,000千元，補助及捐助 1,613千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費20,000千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,083千元，較上年度增加 4,576
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,724千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 3人之人事費 2,852千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,087千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,408千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 767
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列維護費 498千元及依撙節原則減列業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,421千元，合共減列 2,919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,043千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加職員 3人之上下班車票費 235千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 213,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減18,888千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託辦理特定區觀光資源監測計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 873千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列全區公共設施建設經費19,761千元。
│ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸國家風│ 376,791│ 410,909│ -34,118│1.本年度預算數 376,791千元，包括人事費74,318
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 千元，事務費 1,100千元，業務費17,940千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費16,200千元，旅運費 2,625千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 260,000千元，補助及捐助 4,500千元，特
│ │ │ │ │ │ │ │ 別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,534千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,142千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費54,257千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,360千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 692
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列統籌事務費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 1,273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列設施養護之維護費 1,039千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列區內環境美化及公共設施改善等補助經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 764
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列員工上下班車票費 433千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 260,000千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少全區公共設施建設經費34,900千元。
│ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖國家風景區│ 279,036│ 275,159│ 3,877│1.本年度預算數 279,036千元，包括人事費22,787
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 千元，事務費 372千元，業務費14,178千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,000千元，旅運費 1,841千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 237,750千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,167千元，較上年度增加 6,715
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 7人、警員 3人之人事費 4,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,928千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,119千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,838千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 3,282千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設施養護等維護費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加職員 7人、警員 3人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 113千元及上下班車票費 300千元，合共增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 413千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 237,750千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 6129311123 │ │ │ │
│ │ │ 4│大鵬灣國家風景│ 1,013,569│ 15,000│ 998,569│1.本科目上年度預算數 0千元，配合科目調整，由
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │ 「觀光資源保育與開發」科目移入成立大鵬灣風
│ │ │ │ │ │ │ │ 景特定區管理處先期作業經費15,000千元，淨計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,013,569千元，包括事務費 3,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，業務費10,300千元，維護費 2,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,600千元，委辦費12,000千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 984,169千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持29,400千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,400千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列臨時辦公房舍租金等事務費 3,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理觀光活動等業務費10,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設施養護等維護費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列員工出差等旅運費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託辦理大鵬灣風景特定區整體開發環
│ │ │ │ │ │ │ │ 境影響評估等經費12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特定區開發計畫 984,169千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 969,169千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列大鵬灣營區遷建第一年計畫辦理眷戶拆
│ │ │ │ │ │ │ │ 遷補償、土地徵收及整地工程等經費 973,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列成立風景區籌備處所需辦公設備經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。
│ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築與設備│ 19,179│ 13,891│ 5,288│
│ │ │ │ 6129319010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 6,948│ 1,600│ 5,348│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.本局暨所屬電腦硬體設備購置費 6,948千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦硬體設備預算業已編列完竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元，如數減列。
│ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,867│ 2,700│ 167│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛、首長座車 1輛、巡迴放映車
│ │ │ │ │ │ │ │ 1輛及公務機車 3輛，合共 2,867千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣，所列 2,700千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，如數減列。
│ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 9,364│ 9,591│ -227│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.本局暨所屬辦公桌椅等什項設備購置費 8,524千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度什項設備購置預算業已編列完竣，所列 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,591千元，如數減列。
│ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。
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