86B44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 3,723,502│ 3,670,042│ 53,460│國家科學委員會本年度預算數 3,723,502千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 3,670,042千元,增加53,460千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5245010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 231,514│ 220,525│ 10,989│ │ │ │ │ 5245010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 231,514│ 220,525│ 10,989│1.本年度預算數 231,514千元,包括人事費 200,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,事務費16,867千元,業務費 4,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,941千元,旅運費 4,273千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,216千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 115,298千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,538千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品、員工上下班車票費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合事務勞力替代措施分年實施計畫,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室清潔管理費等 1,688千元。 │ │ │ │ 5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 575,021│ 579,024│ -4,003│ │ │ │ │ 5245011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究中心管理 │ 269,903│ 285,079│ -15,176│1.本科目上年度預算數 283,902千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人員安全防護經費 1,823千元列入「同 │ │ │ │ │ │ │ │ 步輻射設施運轉維護」科目,另由「同步輻射應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用研究」科目移入國外差旅費 372千元、「同步 │ │ │ │ │ │ │ │ 輻射基礎研究」科目移入國外差旅費 780千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「同步輻射功能推進」科目移入國外差旅費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元、「同步輻射設施運轉維護」科目移入國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外差旅費 600千元,移入移出數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 269,903千元,包括人事費 176,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,事務費21,799千元,業務費51,809千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,589千元,旅運費 3,906千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 260,762千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減15,253千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人、約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 2,534千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39千元,辦公器具養護費 3千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 2,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費19,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合「加強運用高級科技人才」方案增加聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 4人,增列人事費 5,874千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費52千元,辦公器具養護費 4千元,合共 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列儀器設備維護費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列國外差旅費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人才培育暨研究合作 9,141千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內人員培訓業務性支出 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列圖書、期刊、微縮軟片等圖書設備費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5245011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│同步輻射應用研│ 6,000│ 15,328│ -9,328│1.本科目上年度預算數16,915千元,配合科目調整 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,移出國外差旅費 372千元列入「研究中心管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、移出人員培訓經費 1,215千元列入「同 │ │ │ │ │ │ │ │ 步輻射基礎研究」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,000千元,包括維護費 1,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費 2,570千元,設備及投資 2,420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)X光光刻術發展 2,000千元,較上年度淨減 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,363千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列材料費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)微機械系統發展 2,900千元,較上年度減列設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施維護費、材料費及設備購置等研發經費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子束蝕刻 600千元,較上年度減列材料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增材料處理毫微米波研發經費 500千元。 │ │ │ │ 5245011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│同步輻射基礎研│ 74,896│ 82,464│ -7,568│1.本科目上年度預算數81,422千元,配合科目調整 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,移出國外差旅費 780千元列入「研究中心管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「同步輻射應用研究」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員培訓經費 1,215千元、「同步輻射功能推進」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人員培訓經費 607千元,移入移出數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,896千元,包括業務費 8,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 4,259千元,材料費 8,505千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資53,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)凝態光譜學研究24,553千元,較上年度淨減15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗消耗材料費 2,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列實驗設備購置費13,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列人員培訓費 1,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原分光譜研究23,733千元,較上年度淨減 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列實驗消耗材料費 2,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗設備購置費 2,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人員培訓業務費 1,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗設備維護費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)同步輻射X光應用26,610千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員培訓、研究發展經費10,720千元。 │ │ │ │ 5245011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│同步輻射功能推│ 124,922│ 96,200│ 28,722│1.本科目上年度預算數98,055千元,配合科目調整 │ │ │ │進 │ │ │ │ ,移出人員培訓經費 607千元列入「同步輻射基 │ │ │ │ │ │ │ │ 礎研究」科目、移出國外差旅費 1,248千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「研究中心管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,922千元,包括維護費 7,201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費29,214千元,設備及投資88,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)儲存環性能提升研究31,813千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列注射器及儲存環相關設施改良經費11,413千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)週邊設備建造93,109千元,較上年度淨增17,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料費 4,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費 4,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費17,776千元。 │ │ │ │ 5245011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│同步輻射設施運│ 99,300│ 99,953│ -653│1.本科目上年度預算數98,730千元,配合科目調整 │ │ │ │轉維護 │ │ │ │ ,移出國外差旅費 600千元列入「研究中心管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「研究中心管理」科目移入人員安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全防護經費 1,823千元,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數99,300千元,包括業務費 1,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費30,976千元,材料費25,177千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資41,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)注射器運轉維護21,135千元,較上年度減列注 │ │ │ │ │ │ │ │ 射器相關設施維護、材料及設備購置經費 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儲存環運轉維護50,130千元,較上年度減列真 │ │ │ │ │ │ │ │ 空、儀控、高頻等相關設施維護費、材料及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置等經費 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光束線維護19,490千元,較上年度淨增11,490 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費11,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全管理 8,545千元,較上年度淨增 3,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費 4,000千元。 │ │ │ │ 5245011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │高速電腦研究 │ 310,763│ 313,018│ -2,255│ │ │ │ │ 5245011302 │ │ │ │ │ │ │ 1│高速計算推廣應│ 218,013│ 217,268│ 745│1.本年度預算數 218,013千元,包括人事費67,582 │ │ │ │用與研究 │ │ │ │ 千元,事務費 8,291千,業務費95,562千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費40,711千元,旅運費 2,767千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 350千元,委辦費 750千元,材料費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 116,584千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人、僱用 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 1,263千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39千元,辦公器具養護費 3千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公務車保險費及清潔費、環境安全保全 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列土地及影印機租金 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列建築水、火險等經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列硬軟體維護費 6,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合「加強運用高級科技人才」方案增加聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 8人之人事費 5,366千元,統籌事務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,辦公器具養護費 8千元,合共 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育 101,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 734千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列展覽場地設備租金、機械設備油料費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國際會議研討會 2,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列超級電腦安全稽核服務管制費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,化學生物資料庫推廣服務計畫經費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列網路及建築物消耗材料費 1,962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列委辦費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列高速計算長期人才培育計畫及學門規畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列應用軟體使用費 2,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電腦機房、空調機電等設施操作管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列補助及捐助經費 515千元。 │ │ │ │ 5245011303 │ │ │ │ │ │ │ 2│高速計算設施建│ 92,750│ 95,750│ -3,000│1.本年度預算數92,750千元,全數為設備及投資。 │ │ │ │置與擴充 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)平行化電腦主機與工作站群組經費66,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)向量電腦網主機擴充經費 6,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)桌上型工作站經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高速電腦網路經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學視算網路經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大量資料備援設施 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書購置費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)工作站空間規劃及相關設備 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度擴充平行化電腦主機、分散式系統工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 站等預算業已編列完竣,所列95,750千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5245011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │太空科技發展 │ 1,608,858│ 1,643,074│ -34,216│ │ │ │ │ 5245011401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛星系統發展 │ 1,382,753│ 1,417,713│ -34,960│1.本年度預算數 1,382,753千元,包括人事費 217 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元,事務費31,344千元,業務費 961,911 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費13,415千元,旅運費52,963千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費23,160千元,委辦費77,900千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展與管理 1,067,753千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,960千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人,減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 540千元,統籌事務費13千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元,合共 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列學者專家出席會議等經費24,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列公務車保險等經費 2,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列國外顧問、駐廠人員辦公費及相關國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 性會議等經費35,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列產品軟體及技術合作、技術移轉計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫性經費 225,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列國內差旅費、車資等 985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加聘用人員19人、約僱人員12人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列31人之人事費14,310千元,統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 402千元及辦公器具養護費33千元,合共14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列地面站土地租金及測試所需液態氣設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列組測廠房水電消耗支出 8,920千元及測 │ │ │ │ │ │ │ │ 試所需液態氣等材料18,160千元,合共27,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列大眾教育推廣相關經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列資訊及實驗室設備等維修經費 7,122 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列赴外培訓、會議等國外旅費14,913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列地面站及酬載實驗國際等委辦計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費64,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地面站發展 315,000千元,較上年度淨增 120 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列支援技術顧問合約經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地面設施計畫合約經費 106,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列任務執行合約經費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列通訊實驗地面站補助經費 5,000千元。 │ │ │ │ 5245011402 │ │ │ │ │ │ │ 2│太空科技建築及│ 156,105│ 167,211│ -11,106│1.本年度預算數 156,105千元,全數為設備及投資 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中華衛星一號主要儀器設備經費 445,500千, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除83至85年度已編列 302,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第四年經費80,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)酬載實驗室、品保實驗室及地面系統實驗所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 之儀器設備經費39,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)任務中心及通訊實驗地面站設施建置經費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整測廠房會議室裝璜及設備購置經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊設備、電話廣撥系統等經費11,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度系統整合與測試大樓、展示中心相關視 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備等預算業已編列完竣,所列86,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5245011403 │ │ │ │ │ │ │ 3│太空科技發展運│ 70,000│ 58,150│ 11,850│1.本年度預算數70,000千元,包括業務費 5,000千 │ │ │ │用訓練與推廣 │ │ │ │ 元,委辦費65,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)任務導向研究70,000千元,較上年度淨增11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列太空科技教育推廣經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列二號衛星相關計畫經費39,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列科技研發委辦計畫經費 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列二號關鍵性元件發展計畫相關經費52,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5245011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │培養實驗動物研│ 88,247│ 91,666│ -3,419│ │ │ │ │究 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│實驗動物飼養培│ 79,418│ 81,337│ -1,919│1.本年度預算數79,418,包括人事費29,244千元, │ │ │ │育及研究管理 │ │ │ │ 事務費 2,036千元,業務費24,839千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,049千元,旅運費 250千元,材料費 8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費10,085千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 179千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備養護費等 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及規定標準核實增列車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費34千元、油料費77千元,合共 111千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列動物運輸車稅金、保險費及建築物 │ │ │ │ │ │ │ │ 財產保險費等 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實驗動物中心飼養培育69,333千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用 1人之人事費 416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 1,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列進口實驗動物種源運輸費用及其相關費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列實驗動物飼育繁殖所需之耗材 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列繁殖生產相關設備經費 1,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列消耗及非消耗品 1,255千元。 │ │ │ │ 5245011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立實驗動物開│ 8,829│ 10,329│ -1,500│1.本年度預算數 8,829千元,包括維護費 905千元 │ │ │ │發研究環境 │ │ │ │ ,旅運費 827千元,材料費 5,335千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為實驗動物中心研發經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列研發及監測用之耗材、試劑等經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5245011600 │ │ │ │ │ │ 6│ │科學技術資料中│ 308,163│ 288,193│ 19,970│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011601 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,089│ 49,709│ 2,380│1.本年度預算數52,089千元,包括人事費42,754千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,550千元,維護費 742千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 773千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,710千元,較上年度淨減 216千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合職員改為聘用人員,減列職員 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,379千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,596千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合職員改為聘用,增列聘用 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列大樓管理費及水電費 1,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 7千元。 │ │ │ │ 5245011602 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技資源資訊之│ 132,151│ 130,360│ 1,791│1.本科目上年度預算數 124,933千元,配合科目調 │ │ │ │整合處理服務 │ │ │ │ 整,由「全國科技資訊網路運作與管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入國外資料庫經費 5,427千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 132,151千元,包括人事費54,468 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費61,016千元,維護費 695千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,892千元,材料費 1,145千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資12,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)蒐集採購國外最新科技資料12,697千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4,651千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 4,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列期刊圖書費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國內外科技人文社會資料並建立資料庫54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,322千元,較上年度淨減 3,718千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出版品印製費等 8,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內差旅費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 4,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技資訊交流與合作 8,843千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)提供各種資訊服務25,684千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列微片製作外包業務費 2,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強業務自動化作業30,605千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 7,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資訊作業委外服務費 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務自動化系統設備 4,000千元。 │ │ │ │ 5245011603 │ │ │ │ │ │ │ 3│全國科技資訊網│ 123,923│ 108,124│ 15,799│1.本科目上年度預算數 113,551千元,配合科目調 │ │ │ │路運作與管理 │ │ │ │ 整,移出 5,427千元列入「科技資源資訊之整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理服務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,923千元,包括人事費 3,645 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費72,258千元,維護費 2,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 800千元,設備及投資44,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊網路系統運作及發展 109,271千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增16,507千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備租金12,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備維護費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列光碟片、磁帶、資料轉錄、軟體更新費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列光碟製作費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列數據資料傳輸線路、數據機、電話等租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列資訊作業委外服務費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦設備搬遷費等 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列各項資訊設備購置 8,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列電腦機房建置費15,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)光碟影像原件系統運作14,652千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 708千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟影像租金 4,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列影像處理機購置經費 4,000千元。 │ │ │ │ 5245011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │精密儀器發展中│ 218,267│ 196,246│ 22,021│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011701 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 97,960│ 93,791│ 4,169│1.本年度預算數97,960千元,包括人事費82,716千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,826千元,維護費 2,048千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,100千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,216千元,較上年度淨增 2,176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人之人事費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,744千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,993千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用 2人之人事費 782 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,統籌事務費25千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合事務勞力替代措施分年實施計畫,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室清潔管理費等 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金、油料等15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列土地租金及污水下水道使用費 421千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列中央空調系統、高低壓電力、電梯維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 225千元。 │ │ │ │ 5245011702 │ │ │ │ │ │ │ 2│精密儀器研究發│ 86,111│ 72,304│ 13,807│1.本科目上年度預算數78,029千元,配合科目調整 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,移出 5,725千元列入「技術服務與推廣」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,111千元,包括人事費 2,747千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,673千元,維護費 4,675千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,890千元,材料費 9,490千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資55,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)半導體製程檢測儀器36,766千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增16,770千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費及維護費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列長期人才培育及計畫所需作業經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴國外研習旅運費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列計劃所需機械、五金、電子等材料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列微光分析系統之機械設備費13,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療儀器研發35,504千元,較上年度淨減 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 3,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備組件更換及養護材料費等 389 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列外聘專家指導、出席費 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)儀器工程技術發展 7,102千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,855千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項計畫作業經費 3,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 2,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列南部維修站運轉經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增精密機械開發計畫經費 6,739千元。 │ │ │ │ 5245011703 │ │ │ │ │ │ │ 3│技術服務及推廣│ 34,196│ 30,151│ 4,045│1.本科目上年度預算數24,426千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「精密儀器研究發展」科目移入 5,725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,196千元,包括人事費 5,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,090千元,維護費 1,145千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,901千元,材料費 2,915千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 6,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)高科技專業人才培訓及國際儀器訓練14,116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 2,072千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訓練班講師鐘點費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列半導體設備維修、訓練費 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列受贈半導體設備搬運費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列半導體設備維修、養護費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儀器資訊服務12,435千元,較上年度淨增 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器調查所需作業經費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列網路資料庫及作業流程自動化控管軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列提升網路運作效能所需之設備購置費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)企劃推廣服務 7,645千元,較上年度淨減 752 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 1,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各項計畫作業經費 397千元。 │ │ │ │ 5245019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 381,159│ 336,786│ 44,373│ │ │ │ │ 5245019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 369,859│ 332,391│ 37,468│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示訓練、研 │ │ │ │ │ │ │ │究、作業及提供圖書資料等,興建電子資訊大樓一 │ │ │ │ │ │ │ │棟,地下三層,地面二十二層,總面積 42,681.35 │ │ │ │ │ │ │ │平方公尺,總工程經費 1,215,440千元,按實際需 │ │ │ │ │ │ │ │要向銀行融資,大樓完工後由各使用單位按使用面 │ │ │ │ │ │ │ │積分十年編列預算攤還。本工程業已完工,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │為各使用單位攤還之第十年,本會及所屬使用面積 │ │ │ │ │ │ │ │共 28,555.13平方公尺,按實際需要分攤工程款及 │ │ │ │ │ │ │ │利息 369,859千元,較上年度增加37,468千元。 │ │ │ │ 5245019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 251│ 959│ -708│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.精密儀器發展中心設置殘障通道、昇降、防滑等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度精密儀器發展中心房屋照明、裝修等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 959千元,如數減列。 │ │ │ │ 5245019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,715│ 194│ 1,521│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.精密儀器發展中心建立辦公室自動化購置各項軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 硬體設備經費 1,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度精密儀器發展中心增購電腦及週邊設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣,所列 194千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,053│ 1,388│ 1,665│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車二輛、公務轎車四輛、小型客貨車 │ │ │ │ │ │ │ │ 一輛經費 2,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電訊設備經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置傳真機及擴充播音系統等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 1,388千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 6,281│ 1,854│ 4,427│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿合 3戶之設備及裝修費 2,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置事務性辦公設備經費 3,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換及購置辦公設備預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,854千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 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