86B45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 38,384,145│ 44,160,379│ -5,776,234│1.農業委員會本年度預算數38,384,145千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數44,358,132千元,減少 5,973,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數44,358,132千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「行政管理」科目捐助土地改革訓練所經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208千元及「農糧管理」科目捐助亞太糧食肥料 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心及亞洲蔬菜研究發展中心等經費 149,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入外交部「國際技術合作」科目項下,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「企劃管理」科目緝獲走私進口農產品處理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元列入財政部關稅總局及所屬「緝私案 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目項下外,淨計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5851010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 200,553│ 200,706│ -153│ │ │ │ │ 5851010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 200,553│ 200,706│ -153│1.本年度預算數 200,553千元,包括人事費 152,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,事務費23,889千元,業務費 5,340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 8,826千元,旅運費 7,637千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,設備及投資 278千元,特別費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,287千元,較上年度淨減 599 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人之人事費 1,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,336千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 276千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列租用影印機及其耗材等經費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加國際組織經費 1,375千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 參加亞非農村復興組織年會費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業法規管理及訴願審議經費 1,865千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加農業法規印刷經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農建計畫工程品質評鑑經費 690千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工程品質評鑑經費42千元。 │ │ │ │ 5851011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │農業行政 │ 669,275│ 529,699│ 139,576│ │ │ │ │ 5851011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃管理 │ 83,367│ 81,053│ 2,314│1.本年度預算數83,367千元,包括人事費39,325千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,115千元,旅運費 2,235千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 6,692千元,委辦費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,883千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農業計畫方案研擬與追蹤考核經費 3,956千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少舉辦國建會農業分組研討會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業政策與經濟研究經費 2,284千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 550千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列農業經濟研究計畫會議出席費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列農業政策及經濟研究等相關圖書設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產貿易經費17,223千元,較上年度淨減 356 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列農產貿易諮商協調會議出席費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列農產貿易等相關圖書設備經費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊管理經費19,600千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列軟體開發及購置經費 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備購置經費 737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農業資源調查規劃與農地利用管理經費 2,421 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加農地利用等相關圖書設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費75千元。 │ │ │ │ 5851011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│農糧管理 │ 253,375│ 118,641│ 134,734│1.本年度預算數 253,375千元,包括人事費54,133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,920千元,旅運費 3,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 538千元,補助及捐助 163,928千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費23,746千元,獎勵及濟助費 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,559千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)糧政法規之研議及糧政管理、策劃與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,839千元,較上年度淨減 470千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列農業實驗研究及推廣經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列糧政相關圖書等設備經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物及農用資材之供需、生產策劃與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 164,968千元,較上年度淨增 134,471千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列捐助國際土壤研究及管理委員會經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理肥料製造、輸入登記及發證等工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補貼台肥公司因肥料價格未調整所減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 之營業收入 131,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列農業技術合作研討會經費 2,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園產品研究發展及金馬地區農業之策劃與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,407千元,較上年度淨增70千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加亞洲馬鈴薯協會第五屆年會國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)植物保護及農藥管理之策劃、研究發展與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,678千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)食品加工之研究發展、策劃與督導、協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 924千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│林業管理 │ 42,134│ 41,382│ 752│1.本年度預算數42,134千元,包括人事費36,226千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,972千元,旅運費 2,382千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,022千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)林業經營行政業務經費 1,549千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育行政業務經費 1,103千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列旅運費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業水利行政業務經費 1,317千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水土保持行政業務經費 2,143千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5851011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│漁業管理 │ 87,682│ 92,570│ -4,888│1.本年度預算數87,682千元,包括人事費44,549千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,965千元,旅運費 3,283千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 280千元,補助及捐助11,917千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費20,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,179千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業行政管理經費10,359千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 銷燬沒入大陸漁船經費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海洋漁業管理經費32,089千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列駐外漁業專員生活津貼 1,164千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列駐外漁業專員辦公室租金 684千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列洽商國際漁業合作等國外旅運費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)養殖及沿岸漁業管理經費 1,184千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業工程管理經費 1,116千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)漁業發展方案協調推動經費 1,543千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 535千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立漁業資訊電腦連線系統計畫經費 1,197千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)漁業巡護管理計畫經費 2,015千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 536千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11千元。 │ │ │ │ 5851011024 │ │ │ │ │ │ │ 5│畜牧獸醫管理 │ 45,874│ 40,509│ 5,365│1.本年度預算數45,874千元,包括人事費26,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,885千元,旅運費 2,589千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 350千元,獎勵及濟助費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,352千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)畜牧行政管理經費 1,058千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席第十屆中日養豬會議國外旅運費 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產管理經費 785千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家畜衛生管理經費 7,868千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,145千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列參加國際畜疫會年會費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出席國際畜疫會魚病委員會議等國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列提供民眾檢舉死廢畜禽非法流用案件獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵金 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)飼料及動物用藥品管理經費 9,751千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加動物用葯品技術審議經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)畜牧污染防治管理經費 1,129千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行養豬政策調整方案 2,931千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 8千元。 │ │ │ │ 5851011025 │ │ │ │ │ │ │ 6│輔導推廣 │ 48,506│ 47,382│ 1,124│1.本年度預算數48,506千元,包括人事費32,396千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,654千元,旅運費 2,401千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 290千元,補助及捐助10,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,396千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導農民組織及改善農民團體經費12,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立農產品產銷制度,改進農產運銷經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導農業推廣管理經費 1,460千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列旅運費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業金融之策劃、改進與發展經費 1,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011026 │ │ │ │ │ │ │ 7│農業統計調查 │ 108,337│ 108,162│ 175│1.本年度預算數 108,337千元,包括人事費 4,719 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 541千元,旅運費 112千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資50千元,補助及捐助99,915千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改進農業統計制度經費 743千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各項年報印刷經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列赴日研習「農產品生產成品調查及產地 │ │ │ │ │ │ │ │ 價格查報方法」國外旅運費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農牧業生產統計調查經費68,430千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農產品價格與產銷成本調查經費10,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農漁家經濟調查經費16,964千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增83千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助農漁家調查經費 485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業基本調查經費12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業建設計畫 │ 5,932,200│ 7,272,808│ -1,340,608│1.本科目上年度預算數 7,302,808千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出推動南向政策農業合作方案經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元列入「南向農業合作實施計畫」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,932,200千元,包括補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,741,170千元,委辦費 191,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)培育核心農民,提高經營效率經費 168,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少22,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃農業區域,落實農地農用經費 539,098千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 8,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發展重點產業,健全產銷制度,提升市場競爭 │ │ │ │ │ │ │ │ 力經費 1,244,465千元,較上年度減少 438,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業災害救助經費 100,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強防疫與檢疫經費 198,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培育漁業資源,調整漁業結構,加強國際漁業 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作經費 1,647,328千元,較上年度減少 268 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)健全農民組織,強化農民團體服務功能經費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)整體規劃農村社區,重建農村文化,提昇生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 素質經費 745,000千元,較上年度減少 110,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)改進林業經營及農田水利,防治公害污染,改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善農業生產環境經費 733,133千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 307,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 畜牧產業結構調整經費 286,416千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加27,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 降低農業產銷成本經費 106,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少26,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 農業合作及交流經費25,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加17,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 加強農業計畫協調與督導經費64,860千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,400千元。 │ │ │ │ 5251011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業科技研究發│ 1,695,687│ 1,756,438│ -60,751│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5251011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│提升食品加工技│ 168,550│ 170,449│ -1,899│1.本科目上年度預算數 122,599千元,配合科目調 │ │ │ │術 │ │ │ │ 整,由「創新農業科技」科目移入農產品加工利 │ │ │ │ │ │ │ │ 用及提高附加價值之研究與發展經費47,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 168,550千元,包括人事費 1,210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 760千元,旅運費 109千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 200千元,委辦費 166,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強食品工業技術管理之輔導經費 102,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 227千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列文具紙張及資料印刷經費 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動食品科技之研究與發展經費66,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列委辦費 1,672千元。 │ │ │ │ 5251011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│遙測技術研究發│ 40,143│ 44,438│ -4,295│1.本年度預算數40,143千元,包括人事費 835千元 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,業務費 227千元,旅運費38千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元,委辦費38,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)遙測技術研發與推廣經費13,552千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,473千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 2,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列遙測刊物及資料印刷經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦硬體購置經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遙測技術之應用經費26,591千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列委辦費 1,822千元。 │ │ │ │ 5251011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│創新農業科技 │ 1,240,228│ 1,269,127│ -28,899│1.本科目上年度預算數 1,316,977千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出農產品加工利用及提高附加價值之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究與發展經費47,850千元列入「提升食品加工技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,240,228千元,包括業務費 690 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 100千元,委辦費 1,239,438千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業生物技術之研究與開發利用經費 172,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加59,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物防治技術之開發與利用經費28,006千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物科技研究發展經費82,610千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重點園藝作物研究與發展經費 153,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少13,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立生物(農林漁牧)種原庫及種原利用經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,130千元,較上年度減少 6,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)動植物檢疫與防疫新技術研究經費66,128千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 5,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)土壤永續生產力之研究經費31,433千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)農業機械之研究與開發經費30,733千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)農業公害防治及農業廢棄物利用研究經費42,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,較上年度減少 3,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 農業資源管理與利用研究經費49,315千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少16,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 森林資源經營及保育利用之研究經費36,979 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 3,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 漁業生產科技之研究發展經費61,467千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 5,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 畜牧生產科技研究發展經費 138,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少12,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 動物疾病防治研究經費47,463千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 農產品運銷技術與調查研究經費15,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 農民輔導及農業推廣之研究發展經費18,674 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 農業政策、經濟及貿易研究經費14,740千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 9,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 農業科技人才培育經費12,897千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 國際農業科技合作經費43,299千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 農業資訊系統之建立研究與利用經費 117,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,較上年度增加 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (21) 加強農業科技研究發展計畫規劃、評估與管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理經費 3,787千元,較上年度減少 5,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5251011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│農漁牧產業自動│ 246,766│ 272,424│ -25,658│1.本年度預算數 246,766千元,包括業務費 1,350 │ │ │ │化 │ │ │ │ 千元,旅運費 150千元,委辦費 245,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農漁牧生產及服務業自動化經費 226,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列委辦費23,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動配合措施經費20,086千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列委辦費 2,338千元。 │ │ │ │ 5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │稻田轉作 │ 8,539,759│ 8,168,648│ 371,111│ │ │ │ │ 5851011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│稻田轉作補貼 │ 4,539,759│ 4,168,648│ 371,111│本年度預算數 4,539,759千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理稻田轉作計畫所需補貼經費,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 371,111千元。 │ │ │ │ 5851011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│國產雜糧保價收│ 4,000,000│ 4,000,000│ 0│本年度預算數 4,000,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │購 │ │ │ │係辦理國產雜糧保價收購所需差價補貼經費,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ 6851011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │收購稻穀差價補│ 9,650,000│ 9,650,000│ 0│本年度預算數 9,650,000千元,均屬損失及賠償費 │ │ │ │貼 │ │ │ │,係辦理收購農民稻穀差價補貼所需經費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ 5851011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │自然保育 │ 235,943│ 245,483│ -9,540│1.本年度預算數 235,943千元,包括人事費 5,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,753千元,旅運費 1,220千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 200千元,補助及捐助 115,640千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 109,000千元,獎勵及濟助費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)自然保育業務推動經費11,303千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然文化景觀審議經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列出席國際保育組織專案性國際會議等國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)自然文化景觀資源生態保育經費75,040千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動加強野生動物保育方案經費 149,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列委辦費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6951011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │漁業職業訓練 │ 82,866│ 109,020│ -26,154│1.本年度預算數82,866千元,包括人事費42,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,211千元,業務費14,913千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7,130千元,旅運費 1,496千元,材料費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,145千元,設備及投資11,403千元,特別費 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,250千元,較上年度淨增 1,531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,254千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減17,438千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列學員活動中心及宿舍綜合大樓內部裝修 │ │ │ │ │ │ │ │ 與軟體設備購置費19,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列新建學員活動中心及宿舍綜合大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 水電及清潔等經費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列房屋建築修繕費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列學員教室空調、桌椅等教學設施及電梯 │ │ │ │ │ │ │ │ 之維護經費 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列運送物料至訓練船及員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等旅運費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]汰換漁訓中心公務轎車1輛經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練工作執行經費45,392千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,792千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列求生訓練場等各項器材及設備維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列求生、滅火信號等實習材料費 311千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性設備購置費18,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列漁訓貳號訓練船甲種漁船用油經費 279 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列研習全球海上遇險及安全系統GMDS │ │ │ │ │ │ │ │ S與海事通信語言教學訓練方法等國外旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列陸上教學訓練用全球海上遇險及安全系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統訓練設備 1套購置費 9,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列訓練船暨教學零星設備購置費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁船船員求生滅火訓練計畫經費 2,415千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教師鐘點費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列求生滅火訓練材料費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性設備購置費 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁船電信人員二級話務訓練計畫經費 555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費65千元及旅運費20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費10千元。 │ │ │ │ 6751011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │漁船海難救助 │ 8,000│ 8,000│ 0│本年度預算數 8,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │ │ │ │ │助漁船海難互助基金,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011900 │ │ │ │ │ │10│ │遠洋漁港闢建 │ 319,840│ 319,840│ 0│1.本年度預算數 319,840千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興達遠洋漁港預計八年興建完成,總經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元,除79至85年度共已編列 6,770,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元外,本年度編列第八年經費 319,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 189,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度安平遠洋漁港興建最後一年預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 189,800千元,如數減列。 │ │ │ │ 6851012300 │ │ │ │ │ │11│ │漁業用油及用鹽│ 1,809,300│ 1,909,300│ -100,000│1.本年度預算數 1,809,300千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │補貼 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼漁船用油經費 1,800,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6851012400 │ │ │ │ │ │12│ │老年農民福利津│ 9,097,538│ 13,290,000│ -4,192,462│1.本年度預算數 9,097,538千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 28千元,業務費19,108千元,旅運費 563千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 260千元,委辦費81,990千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 8,994,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)執行老年農民福利津貼核發業務經費21,259千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 1,841千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊設備購置費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託發放老年農民福利津貼經費 9,076,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 4,190,621千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 1,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依照預計發放人數核實編列老年農民福利津 │ │ │ │ │ │ │ │ 貼濟助經費 8,994,289千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,189,362千元。 │ │ │ │ 5851018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業循環基金│ 100,000│ 600,000│ -500,000│ │ │ │ │ 5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業發展基金 │ 100,000│ 600,000│ -500,000│農業發展基金為加強辦理「農業發展基金貸款」計 │ │ │ │ │ │ │ │畫,本年度由國庫增撥基金 100,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少 500,000千元。 │ │ │ │ 5851018200 │ │ │ │ │ │14│ │南向農業合作實│ 29,760│ 30,000│ -240│1.本科目上年度預算數30,000千元,係由「農業建 │ │ │ │施計畫 │ │ │ │ 設計畫」科目移入推動南向政策農業合作方案經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費者。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,760千元,包括人事費 670千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,676千元,旅運費 4,760千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助19,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜理南向農業合作計畫經費10,106千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列10,106千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理人力培訓及推動南向農業合作計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加印尼、越南農業合作雙邊部長級會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議及一般諮商會議等國外旅運費 4,760千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助推動合作國之農業合作計畫經費19,654千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理中、越農業合作計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,346千元。 │ │ │ │ 5851019000 │ │ │ │ │ │15│ │一般建築及設備│ 10,537│ 67,550│ -57,013│ │ │ │ │ 5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 61,522│ -61,522│上年度新建漁訓中心學員活動中心及宿舍綜合大樓 │ │ │ │ │ │ │ │等工程預算業已編列完竣,所列61,522千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 5851019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 4,888│ -│ 4,888│辦理辦公大樓空調系統改善工程經費如列數。 │ │ │ │ 5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,809│ 1,828│ -19│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車3輛購置費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換旅行車4輛預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,828千元,如數減列。 │ │ │ │ 5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,840│ 4,200│ -360│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書與其他設備等購置費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度多媒體宣導設備等預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,200千元,如數減列。 │ │ │ │ 5851019800 │ │ │ │ │ │16│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |