86B45730.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0057300000 │ │ │ │
│ 4│ │ │檢疫總所 │ 242,503│ 226,819│ 15,684│衛生署檢疫總所本年度預算數 242,503千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 226,819千元，增加15,684千元。
│ │ │ │ 7157300100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 44,445│ 40,252│ 4,193│
│ │ │ │ 7157300101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 44,445│ 40,252│ 4,193│1.本年度預算數44,445千元，包括人事費33,503千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 8,440千元，維護費 721千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,346千元，設備及投資 219千元，特別費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,503千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,536千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,942千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,657千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元及辦公器具養護費 4千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列總所辦公大樓租金 1,143千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列房屋建築修繕費92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列新建辦公大樓水電、保全、清潔維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護等費 2,650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列零星設備購置費 219千元。
│ │ │ │ 7157301000 │ │ │ │
│ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 22,732│ 22,175│ 557│1.本年度預算數22,732千元，包括人事費17,904千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,191千元，維護費30千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 276千元，材料費 1,033千元，設備及投資 100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，補助及捐助 198千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,904千元，較上年度淨增 1,039
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 426千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 2,368千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 337千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務經費 550千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務經費 1,910千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費35千元及旅運費32千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共減列67千元。
│ │ │ │ 7157301100 │ │ │ │
│ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 19,622│ 20,443│ -821│1.本年度預算數19,622千元，包括人事費15,911千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,651千元，維護費 233千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 180千元，材料費 1,237千元，設備及投資 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,911千元，較上年度淨增 329千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 2人之人事費 955千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,284千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理業務經費 1,337千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增12千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 103千元及旅運費25
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列毒鼠滅蟲材料經費 140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理業務經費 363千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 212千元及旅運費26
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 238千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務經費 2,011千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 924千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費87千元及旅運費 7千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共減列94千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗儀器設備等費 870千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列生化鑑定試藥費40千元。
│ │ │ │ 7157301200 │ │ │ │
│ │ 4│ │地區疫情監視 │ 37,708│ 37,011│ 697│1.本科目上年度預算數37,112千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出車輛 1輛相關經費 101千元列入「地區檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 疫業務」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,708千元，包括人事費26,678千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,443千元，維護費 986千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,560千元，材料費 2,624千元，補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 200千元，設備及投資 217千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,678千元，較上年度淨增 1,960
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減列工友 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 2人之人事費 955千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,915千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務經費 5,303千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 177千元及旅運費 135
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換業務經費 494千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理業務經費 145千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費24千元及旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，合共減列74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作業務經費 5,088
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度依撙節原則減列業務費 418千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 459千元，合共減列 877千元。
│ │ │ │ 7157301300 │ │ │ │
│ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 104,151│ 99,739│ 4,412│1.本科目上年度預算數99,638千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「地區疫情監視」科目移入 101千元，合計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 104,151千元，包括人事費85,927
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費10,101千元，維護費 2,707千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,291千元，材料費 2,409千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 716千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,927千元，較上年度淨增 5,323
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫減列技工 2人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 1,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,233千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所業務經費 1,781千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減53千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費38千元及旅運費52千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共減列90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置檢驗儀器設備費37千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所業務經費 7,519千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 543千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 180千元及旅運費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 19千元，合共減列 499千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公房舍整修經費79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置檢驗儀器設備費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所業務經費 2,097千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 399千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]為配合台中港聯合辦公大樓整建窗戶預算，
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度業已編列完竣，所列 386千元，如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所業務經費 2,434千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減98千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 120千元及旅運費42
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 162千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費 107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所業務經費 1,524千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 9千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗儀器設備費83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所業務經費 1,345千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 217千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列老舊宿舍整修經費 222千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所業務經費 1,524千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減44千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗儀器設備費23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費12千元。
│ │ │ │ 7157301400 │ │ │ │
│ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 6,815│ 6,399│ 416│1.本年度預算數 6,815千元，包括人事費 650千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 2,432千元，維護費 1,840千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費73千元，設備及投資 1,820千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 650千元，較上年度伸算增列調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業經費 6,165千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 387千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 267千元及旅運費13
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備維護費 170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊設備費 497千元。
│ │ │ │ 7157309000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 6,230│ -│ 6,230│
│ │ │ │ 7157309011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,390│ -│ 5,390│汰換公務車10輛、機車 7輛購置費 5,390千元。
│ │ │ │ 7157309019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 840│ -│ 840│首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ 7157309800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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