86B46001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0060010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │環境保護署 │ 3,755,310│ 4,875,137│ -1,119,827│環境保護署本年度預算數 3,755,310千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 4,875,137千元,減少 1,119,827千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 7260010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 235,261│ 220,339│ 14,922│ │ │ │ │ 7260010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 235,261│ 220,339│ 14,922│1.本年度預算數 235,261千元,包括人事費 110,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,事務費 109,556千元,維護費 3,033千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費10,588千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,404千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 117,168千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,936千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 6人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,辦公器具養護費 6千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費90千元,合共減列 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依合約規定調整增列辦公大樓租金 3,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列辦公大樓管理費及旅運費等 867千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 3,999千元,較上年度增加 176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實增列車輛維護費 169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委員會審議業務經費 770千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理統計業務經費 2,040千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理會計業務經費 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫 │ 2,122,216│ 2,463,857│ -341,641│ │ │ │ │ 7260011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境評估 │ 53,955│ 56,312│ -2,357│1.本年度預算數53,955千元,包括人事費12,026千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,139千元,旅運費 980千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助19,900千元,委辦費 7,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,026千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境影響評估經費22,947千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列環境影響評估技術研習經費 1.193 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及委辦費 614千元,合共減列 1,807千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育工作經費23,982千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 872千元,旅運費80千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 265千元,合共減列 1.217千元。 │ │ │ │ 7260011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│綜合企劃 │ 83,771│ 83,757│ 14│1.本年度預算數83,771千元,包括人事費26,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費38,305千元,維護費60千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,設備及投資 100千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,605千元,委辦費 3,871千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,284千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合策劃環境保護計畫經費 7,435千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理我國二十一世紀環保政策經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境保護資料管理經費 6,209千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加編列環境保護相關手冊、讀物、叢書等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強環境保護教育宣導與推動經費44,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 8,104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列宣導環保公益短片製作等經費 5,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助辦理環境保護及公害防制、生態保 │ │ │ │ │ │ │ │ 育活動經費 2,995千元。 │ │ │ │ 5260011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科技發展及國際│ 80,004│ 90,901│ -10,897│1.本年度預算數80,004千元,包括人事費 1,426千 │ │ │ │合作 │ │ │ │ 元,業務費23,106千元,維護費50千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,225千元,設備及投資 100千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元,委辦費48,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)環境科學及技術之研究經費44,210千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減少委辦費 4,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護科技研究發展經費 9,077千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 3千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理科技計畫先期作業經費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際環境保護技術合作與交流經費18,028 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 3,565千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,295千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,982千元及委辦費 788千元,合共減列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列民間環保相關團體辦理中日環保科技及 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員交流活動經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全球環境變遷政策之研訂及協調經費 8,689千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 2,421千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 3,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理資訊體系規劃與建立經費 669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│加強基層環保建│ 1,904,486│ 2,232,887│ -328,401│1.本年度預算數 1,904,486千元,均為補助及捐助 │ │ │ │設 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實地方環保稽查、檢驗人力計畫經費 191,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,較上年度減少41,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強環境保育及環境教育之宣導與推動經費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,較上年度減少10,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動噪音檢測及稽查工作經費21,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水污染防治及流域整體性環保計畫經費 235,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少53,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廢棄物減量回收清理示範經費 356,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少92,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)廢棄物清理設備及工程建設經費 773,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少71,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動土壤污染防治工作經費15,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)金馬地區環境保護計畫經費54,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少11,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)基層環保單位意外濟助金經費 8,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 環境衛生改善及毒性化學物質管理經費97,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 60元,較上年度減少25,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之催繳經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費62,300千元,較上年度減少13,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 補助地方辦理環境資訊系統、固定污染源自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動監測及環境品質監測作業經費33,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 7,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 新增補助地方加強宣導垃圾資源回收廠興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費10,500千元。 │ │ │ │ 7260011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │空氣品質保護及│ 56,854│ 58,488│ -1,634│ │ │ │ │噪音管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│空氣品質污染防│ 44,955│ 46,746│ -1,791│1.本年度預算數44,955千元,包括人事費19,195千 │ │ │ │制 │ │ │ │ 元,業務費22,402千元,維護費 482千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,005千元,材料費 1,021千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,870千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃空氣品質維護策略與推動污染防制實施方 │ │ │ │ │ │ │ │ 案經費 4,176千元,較上年度依撙節原則減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 171千元及旅運費 137千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動固定空氣污染源防制工作經費 9,831千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少都會區空氣品質改善計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通工具空氣污染防制經費13,336千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 1,441千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費82千元,合共減列 1,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全球大氣品質保護工作經費 742千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 105千元。 │ │ │ │ 7260011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│噪音管制 │ 11,899│ 11,742│ 157│1.本年度預算數11,899千元,包括人事費 4,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,343千元,維護費 143千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400千元,材料費90千元,設備及投資 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,503千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動噪音管制與振動防制規劃經費 7,396千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 264千元。 │ │ │ │ 7260011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │水質保護 │ 94,288│ 98,714│ -4,426│ │ │ │ │ 7260011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│河川水庫地下水│ 49,080│ 54,657│ -5,577│1.本年度預算49,080千元,包括人事費23,447千元 │ │ │ │污染防治 │ │ │ │ ,業務費12,978千元,維護費 170千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,305千元,設備及投資50千元,補助及捐助 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,委辦費 9,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,968千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質保護政策法規研訂及水體品質規劃管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,315千元,較上年度減少 4,766千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列水污染防治總檢討及中美水質標準研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理水體污染量推動及重要水庫涵 │ │ │ │ │ │ │ │ 容能力評估計畫等經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理湖泊、水庫、地下水污染防治事項 3,316 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 2,824千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列法規、工作報告、宣導手冊印製等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備養護費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理河川污染防治經費 6,640千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 245千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列河川觀摩研習等經費 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列監測材料費60千元及一次性儀器設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 127千元,合共 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助民間團體辦理河川水質保護活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動高屏東港溪水污染防治工作經費 1,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加水污染防治功能評鑑經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)淡水河系污染防治經費14,891千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 656千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料調查、水質監測等經費 1,258千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性設備購置經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託辦理淡水河下游生物相群聚動態之 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查經費 530千元。 │ │ │ │ 7260011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│廢污水管理及海│ 45,208│ 44,057│ 1,151│1.本年度預算數45,208千元,包括人事費 8,419千 │ │ │ │洋污染防治 │ │ │ │ 元,業務費29,334千元,維護費 230千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,275千元,材料費30千元,設備及投資 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 4,920千元,獎勵及濟助費 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,103千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理事業廢水污染防治及管制經費29,213千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,437千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資料資訊化程式及建檔整理等經費 889 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海域污染整治規劃管理及海洋放流管制經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180千元,較上年度淨增 1,230千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 170千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共減列 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理河口海域有害物質等污染調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)污水下水道系統及建築物污水處理設施之污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制經費 5,712千元,較上年度減少 2,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務研討會、評鑑等經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理建築物污水處理功能審查計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,047千元。 │ │ │ │ 7260011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │廢棄物管理 │ 165,575│ 170,435│ -4,860│ │ │ │ │ 7260011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物清理 │ 165,575│ 170,435│ -4,860│1.本科目上年度預算數 162,200千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「有害事業廢棄物輸出、入及廢五金管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 8,235千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 165,575千元,包括人事費31,507 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費41,768千元,維護費 400千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,743千元,材料費83千元,補助及捐助72 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元,委辦費15,564千元,獎勵及濟助費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,373千元,較上年度淨增 2,008 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般廢棄物清理經費 110,691千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,980千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列辦理廢棄物減量回收業務等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助學校、民間團體辦理資源回收等相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關活動計畫經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列委辦費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業廢棄物管理經費19,101千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減74千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國際工業減廢研討會經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理公民營廢棄物清理機構之推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 、輔導、管理及巴塞爾公約趨勢分析與因應 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制體系之建立等經費 1,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土壤污染防治經費 5,410千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費30千元,旅運費 160千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 616千元,合共減列 806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)有害事業廢棄物輸出、入許可及廢五金管理業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務工作經費 2,008千元,因業務裁併如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │環境衛生及毒物│ 99,835│ 98,073│ 1,762│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境衛生管理 │ 58,733│ 55,109│ 3,624│1.本年度預算數58,733千元,包括人事費14,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,422千元,旅運費 668千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 837千元,補助及捐助14,000千元,委辦費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,130千元,獎勵及濟助費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,140千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)飲用水管理及推動生活環保經費17,971千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,468千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助民間團體辦理環保新生活系列經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理飲用水中無機物、微生物及濁 │ │ │ │ │ │ │ │ 度管制項目等經費 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共環境衛生管理經費21,270千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境蟲鼠管制及天然災害後環境消毒經費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,較上年度依撙節原則減列業務費 464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費92千元及委辦費 110千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 666千元。 │ │ │ │ 7260011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│毒性物質管理 │ 41,102│ 42,964│ -1,862│1.本年度預算數41,102千元,包括人事費14,504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,716千元,維護費 307千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,440千元,材料費 490千元,委辦費 3,645 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,236千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行環境用藥品管理經費 4,126千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 8千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動環藥管理相關子法與措施業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)毒性化學物質運作、查核及管理經費11,314千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,213千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 128千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元及委辦費 111千元,合共減列 433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備維護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列毒化物稽查檢測材料費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)毒性化學物質風險評估及公告前置作業經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,799千元,較上年度淨減 732千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 630千元及委辦費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,合共減列 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)化學災害預防體系及協調諮詢系統經費 7,627 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及委辦費62千元,合共減列 899千元。 │ │ │ │ 7260011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │管制考核及糾紛│ 139,715│ 141,340│ -1,625│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│管制考核 │ 114,021│ 111,964│ 2,057│1.本年度預算數 114,021千元,包括人事費57,199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費24,067千元,維護費 1,101千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,576千元,設備及投資 600千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助11,000千元,委辦費 2,578千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 8,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,728千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要施政計畫追蹤管制考核經費 8,761千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,459千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列文具紙張、郵電及辦理管考 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務協調會報等經費 1,396千元及旅運費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 1,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動環保標章計畫經費11,432千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理環保標章認證查核等執行作業、國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際交流活動經費及辦理環保標章產品之公告 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 9,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助財團法人或公益團體辦理推動環保 │ │ │ │ │ │ │ │ 標章等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害陳情案件處理之管制考核及調查經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,較上年度減少 420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列考核處理陳情案獎勵金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境污染管制考核及複查經費 6,176千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,836千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 413千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共減列 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列稽查污染源採樣材料費65千元及一次性 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備購置經費 100千元,合共減列 165 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理污染源稽查管理資訊系統建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動中央列管專案計畫經費68,990千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,435千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 2,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ 7260011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公害糾紛處理 │ 25,694│ 29,376│ -3,682│1.本年度預算數25,694千元,包括人事費 9,955千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,721千元,維護費70千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 642千元,設備及投資 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,205千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護糾紛鑑定處理政策與法制之規劃建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,548千元,較上年度增列督導推動各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 公害糾紛處理經費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重大公害糾紛事件處理與鑑定之督導及協助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,952千元,較上年度減列編訂公害鑑定技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術手冊及研討會等經費 1,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 3,989 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 4,291千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害裁決會議資料印刷及證據調查租車 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公害採樣什項設備費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列環境保護糾紛處理之督導與協助計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,638千元。 │ │ │ │ 7260011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │環境監測資訊 │ 182,173│ 199,237│ -17,064│ │ │ │ │ 7260011610 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境監測資訊 │ 182,173│ 199,237│ -17,064│1.本年度預算數 182,173千元,包括人事費40,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費62,840千元,維護費47,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,095千元,材料費 1,350千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資14,715千元,補助及捐助 4,500千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,653千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質監測網運轉作業經費50,221千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 3,343千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 800千元及旅運費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列空氣品質監測站零組件及作業耗材等材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 9,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空氣品質監測站維護費 6,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列環境品質監測調查分析作業計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)操作維護全國性環境品質監測站網經費 6,609 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 688千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金60千元,監測作業材料費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,自動監測設備購置費 100千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 1,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理環境有機物質監測調查與預報監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術評估等經費 806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際會議經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)監測數據品質保證經費28,128千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 5,182千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列空氣品質監測維護費 1,212元,監測耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材 288千元,監測儀器購置費 5,115千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 6,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理水質監測整合分析及固定污染源自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動監測品保計畫經費 1,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃及設計環境保護資訊系統與環保資訊整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費38,087千元,較上年度淨減11,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費13,423千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 172千元,合共減列13,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列網路通訊等材料費 400千元,資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 290千元及補助環保相關之民間團體經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 912千元,合共減列 1,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費53千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列室內型顯示看板維護費 3,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費20,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環保法令彙編檢索等系統及資料維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動環境保護地理資訊系統資料建置與 │ │ │ │ │ │ │ │ 整合運用經費 459千元。 │ │ │ │ 7260017800 │ │ │ │ │ │ 9│ │加強環境保護工│ 650,629│ 1,414,550│ -763,921│ │ │ │ │程及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260017883 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物處理工程│ 650,629│ 1,414,550│ -763,921│1.本年度預算數 650,629千元,包括人事費24,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,609千元,維護費78千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 978千元,補助及捐助 620,000千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 630,629千元,較上年度淨減 783,921 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 1,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列二期焚化廠工程等經費 783,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增列鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動計畫經費20,000千元。 │ │ │ │ 7260019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 3,764│ 5,104│ -1,340│ │ │ │ │ 7260019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,084│ 4,104│ -3,020│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 2輛購置費 1,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 5輛購置預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,104千元,如數減列。 │ │ │ │ 7260019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,680│ 1,000│ 1,680│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會議室資料櫃及放映系統、摺紙機、投影機、碎 │ │ │ │ │ │ │ │ 紙機等設備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他設備購置預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 7260019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |