86B46002.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0060020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │空氣污染防制基│ 6,898,928│ 6,846,352│ 52,576│空氣污染防制基金係依空氣污染防制法施行細則第 │ │ │ │金 │ │ │ │十四條規定設立,本年度預算數 6,898,928千元全 │ │ │ │ │ │ │ │數以所徵收之空氣污染防制費收入撥充支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 6,846,352千元,增加52,576千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7260020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,541│ 13,945│ 596│ │ │ │ │ 7260020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,541│ 13,945│ 596│1.本年度預算數14,541千元,包括人事費 9,182千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,838千元,維護費11千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,541千元,均係基本行政工作維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費,較上年度淨增 596千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列旅運費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 1,256 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫 │ 576,589│ 585,662│ -9,073│1.本科目上年度預算數 485,662千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「研究及規劃」科目移入空氣污染對呼吸 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統健康影響之調查經費 100,000千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 576,589千元,包括人事費 4,892 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費91,653千元,維護費94千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,350千元,補助及捐助35,000千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 363,600千元,獎勵及濟助80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理空氣污染防制費徵收作業經費40,371千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少徵收作業經費 210,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育宣導經費 100,000千元,較上年度淨增60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列製作宣導媒體經費30,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助各級團體辦理宣導活動經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委辦環保宣導之規劃經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理空氣污染國際環保業務經費79,779千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增10,110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 4,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中美環境保護技術合作計畫經費 7,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助保護臭氧層相關宣導活動經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委辦臭氧層變化研究經費 5,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)獎勵污染源改善經費 105,109千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減20,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列排放空氣污染物減量獎勵經費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理空氣污染防制模廠試驗計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)空氣污染對呼吸系統健康影響之調查經費 251 │ │ │ │ │ │ │ │ ,330千元,較上年度增列委辦費 151,330千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260021100 │ │ │ │ │ │ 3│ │固定污染源管制│ 477,462│ 485,483│ -8,021│1.本年度預算數 477,462千元,包括人事費 1,780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費10,657千元,維護費 1,260千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,565千元,材料費 1,150千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,550千元,補助及捐助 148,000千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 309,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)固定污染源許可證審查制度之推動經費 161,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,較上年度增加62,306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列營建工程污染預防管理訓練經費 2,158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公資訊設備養護費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置稽查污染源資訊設備及周邊設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託辦理污染防制技術開發及推廣經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 59,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)污染源檢測、自動檢測及資料庫維護經費68,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度淨增26,400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列監測儀器審查、檢驗費及監測數據專線 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備養護費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性資訊設備購置經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助地方政府辦理固定污染自動監測連 │ │ │ │ │ │ │ │ 線及測試費用14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託辦理民間固定污染源自動監測及查 │ │ │ │ │ │ │ │ 核執行計畫經費15,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強工廠評鑑經費 122,200千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增16,360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 2,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列評鑑業務經費 1,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列旅運費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理工業污染防治輔導經費57,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助工廠污染防制評鑑及改善輔導執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫評鑑經費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)有害空氣污染物管制經費66,444千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少委託辦理油品規範研訂及經濟效益評估 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強污染源稽查取締工作經費59,563千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 111,337千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列委辦費 111,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列媒體宣導經費40千元。 │ │ │ │ 7260021200 │ │ │ │ │ │ 4│ │移動污染源管制│ 1,958,282│ 833,470│ 1,124,812│1.本年度預算數 1,958,282千元,包括人事費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,業務費93,742千元,維護費 2,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,950千元,材料費27,460千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資54,500千元,補助及捐助 1,511,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 264,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建立機車排氣定檢制度經費 563,460千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 216,460千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備維修經費 2,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性資訊設備購置經費90,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列取得車籍資料加強定檢宣傳經費39,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列定檢站耗材經費18,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助中油及民間定檢站執行機車排氣定 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢經費 133,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列委辦各地機車定檢站定期檢驗執行計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 119,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行汽車排氣遙測工作經費12,390千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加委辦各地區汽機車遙測工作經費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新車型審驗、新車及使用中車輛抽驗經費 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度減少 740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列委辦費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)鼓勵使用低污染車輛經費 800,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 511,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列補助液化石油氣車改裝汰換、購買電動 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車及加氣站、充電站設立經費 485,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委辦推動電動機車使用計畫經費26,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助柴油大客貨車加裝污染防制設備經費54,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度減少41,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加裝污染防制器材經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列委辦費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加速車輛汰舊換新經費 517,292千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 435,092千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列委辦費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助報廢及繳銷購買新車經費 443,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260021300 │ │ │ │ │ │ 5│ │空氣品質監測及│ 46,419│ 62,079│ -15,660│1.本年度預算數46,419千元,包括人事費 240千元 │ │ │ │資料庫更新、維│ │ │ │ ,業務費 651千元,維護費90千元,旅運費 270 │ │ │ │護 │ │ │ │ 千元,設備及投資21,668千元,委辦費23,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強空氣品質監測工作及其背景資料庫之建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 更新經費40,166千元,較上年度淨減18,660千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列委辦費39,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空氣品質監測儀器及周邊設備購置費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質惡化緊急應變工作經費 6,253千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列委託辦理空氣品質惡化緊急應變 │ │ │ │ │ │ │ │ 之規劃及檢討計畫經費 3,000千元。 │ │ │ │ 7260021400 │ │ │ │ │ │ 6│ │研究及規劃 │ 217,420│ 117,730│ 99,690│1.本科目上年度預算數 217,730千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出空氣污染對呼吸系統健康影響之調查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100,000千元,列入「綜合計畫」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 217,420千元,包括人事費 1,540 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 860千元,維護費40千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 270千元,委辦費 214,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)低污染技術之引進及研發經費76,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加委辦低污染技術之引進及研發等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質模式及排放係數之研發經費51,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 7,170千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公器具養護費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列旅運費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性電腦及周邊設備購置經費 1,255 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委辦車輛行車型態及平均排放係數計算 │ │ │ │ │ │ │ │ 程式之建立及更新計畫經費 8,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準檢驗方法之建立經費25,960千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 590千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委辦環境檢測標準方法開發與驗證經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)對環境及人體健康之危害性調查研究經費63,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,較上年度淨增41,930千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理有害空氣污染物排放量推估及 │ │ │ │ │ │ │ │ 減量技術研訂與對生態及植物之危害性研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費42,000千元。 │ │ │ │ 7260021500 │ │ │ │ │ │ 7│ │推動都市綠化及│ 2,000,000│ 2,000,000│ 0│1.本年度預算數 2,000,000千元,包括人事費 2,3 │ │ │ │空氣品質淨化區│ │ │ │ 70千元,業務費 4,330千元,旅運費 3,300千元 │ │ │ │之設置 │ │ │ │ ,補助及捐助 1,900,000千元,委辦費90,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加速推動公共設施保留地公園建設及空氣品質 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨化區之設置經費 1,655,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 157,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助地方政府辦理空氣品質淨化區之設 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 160,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列宣導報告印製經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列聘請專家學者現勘旅費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理選擇樹種、育苗及綠、美化工作經費 344 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,較上年度增加 157,500千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列兼職酬金 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製相關報告手冊經費 818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列聘請專家學者勘查旅費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助農林廳辦理環境綠化計畫經費 135 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委辦綠化樹種篩選之研究經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7260021600 │ │ │ │ │ │ 8│ │執行空氣品質改│ 1,605,215│ 2,743,088│ -1,137,873│1.本年度預算數 1,605,215千元,包括人事費 360 │ │ │ │善維護計畫 │ │ │ │ 千元,業務費 313千元,維護費 142千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 900千元,補助及捐助 1,578,500千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係執行空氣品質改善維護計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,605,210千元,較上年度淨減 1,137,873千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列兼職酬金 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列補助地方執行空氣品質改善維護計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,139,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列文具紙張 3千元及辦公器具養護費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列委託辦理地方補助計畫之技術支援計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元。 │ │ │ │ 7260029000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 3,000│ 4,895│ -1,895│ │ │ │ │ 7260029010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,200│ 1,495│ -295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦及周邊設備經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度資訊設備購置預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,495千元,如數減列。 │ │ │ │ 7260029011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 500│ 400│ 100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.傳真機、行動電話等設備購置經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度交通及運輸設備購置預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 400千元,如數減列。 │ │ │ │ 7260029019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,300│ 3,000│ -1,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.影印機、碎紙機、錄放影機等設備購置經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備購置預算業已編列完竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |