86B46010.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0060100000 │ │ │ │
│ 3│ │ │環境檢驗所 │ 687,253│ 607,128│ 80,125│環境檢驗所本年度預算數 687,253千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 607,128千元，增加80,125千元。
│ │ │ │ 7260100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 72,019│ 69,976│ 2,043│
│ │ │ │ 7260100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 72,019│ 69,976│ 2,043│1.本科目上年度預算數68,679千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「空氣污染及噪音檢驗測定」科目移入人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 535千元，「毒化物及廢棄物檢驗」科目移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 762千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,019千元，包括人事費29,269千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費39,476千元，維護費 690千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,368千元，特別費 216千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,269千元，較上年度淨增 405千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少雇員 1人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 2人之人事費 767千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,172千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,162千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,668千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列雇員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元、辦公器具養護費 1千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依合約規定調整增列房屋租金 1,171千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列清潔打腊費及各項印刷費用等 347千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列員工上下班車票費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列國內出差旅費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 1,588千元，較上年度淨減30千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準核實增列車輛油料費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費42千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 7260101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │環境檢驗 │ 168,088│ 176,352│ -8,264│
│ │ │ │ 7260101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 44,218│ 56,052│ -11,834│1.本科目上年度預算數55,517千元，配合科目調整
│ │ │ │理 │ │ │ │ ，由「環境生物檢定」科目移入人事費 535千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,218千元，包括人事費14,668千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,692千元，維護費 350千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元，材料費 1,276千元，補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,000千元，設備及投資 1,232千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,248千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 674千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動環境檢驗測定機構民營化 6,391千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,724千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費及試劑耗材 211千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金及資料印製費等 1,320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內出差旅費65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列圖書期刊設備 550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行20,423千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 9,765千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及儀器設備養護費 2,800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列全國合約實驗室設置計畫委辦費 7,965
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列文具紙張及印刷費用等 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立環境檢驗品保品管制度 1,820千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 377千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及樣品材料費等 1,196千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務費及儀器設備養護費 999千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動環境檢驗業務電腦化 2,106千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 818千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金、儀器設備養護費及電腦耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 444千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦軟體及出差旅費 830千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列主機等設備 432千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢驗樣品收發及藥品管理 230千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減28千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列樣品耗材 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列相關業務經費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列環境檢測方法審查與公告 4,880千元。
│ │ │ │ 7260101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 18,731│ 20,525│ -1,794│1.本科目上年度預算數21,060千元，配合科目調整
│ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ ，移出人事費 535千元，列入「行政管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ ，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,731千元，包括人事費10,414千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,135千元，維護費 1,363千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 342千元，材料費 877千元，設備及投資 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,335千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 454千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境品質及污染源採樣 3,679千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 450千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及儀器設備養護費 179千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列採樣機械設備 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列影印機租金及檢測材料 179千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)固定污染源空氣污染物測定 2,361千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 210千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及實驗耗材 351千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 139千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀器設備養護費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列空氣檢測用雜項設備 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境中噪音振動及非游離輻射檢測 796千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 180千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列翻譯費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列文具紙張及消耗55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列檢測偵測儀器 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)移動性污染源空氣及噪音污染測定 1,560千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 619千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 119千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列空氣檢測雜項設備 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列噪音測定車 1部 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列空氣污染物及噪音檢驗標準方法研訂 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。
│ │ │ │ 7260101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│水質檢驗 │ 36,316│ 23,638│ 12,678│1.本科目上年度預算數22,568千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「環境生物檢定」科目移入人事費 1,070千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,316千元，包括人事費13,448千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,398千元，維護費 2,000千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 621千元，材料費 2,849千元，委辦費11,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，設備及投資 2,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,897千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,095千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境檢測標準方法之研訂14,920千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增11,530千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 232千元及旅運費15
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 247千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金 177千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列環境檢測方法開發與驗證計畫委辦費11
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)水中污染物之檢驗 8,499千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金，郵電費及實驗耗材 1,267千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備養護費 304千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內出差旅費 224千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列紅外線光譜儀機械設備費 1,400千元。
│ │ │ │ 7260101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│毒化物及廢棄物│ 18,452│ 17,277│ 1,175│1.本科目上年度預算數46,805千元，配合科目調整
│ │ │ │檢驗 │ │ │ │ ，移出超微量毒性物質檢測經費28,766千元列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「超微量毒性物質檢測」科目，人事費 762千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,452千元，包括人事費10,816千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,654千元，維護費 1,600千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 154千元，材料費 1,843千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,385千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,696千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 554千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)有機毒化物質及廢棄物檢驗 4,584千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度因應高難度不明廢棄物檢測需要增列業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 752千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)無機毒化物及廢棄物檢驗 3,172千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列檢驗方法研訂 131千元。
│ │ │ │ 7260101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│環境生物檢定 │ 19,690│ 19,848│ -158│1.本科目上年度預算數21,453千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 1,605千元列入「檢驗業務規劃管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目 535千元，「水質檢驗」科目 1,070千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,690千元，包括人事費 9,904千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,796千元，維護費 736千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 506千元，材料費 1,693千元，設備及投資 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,055千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,754千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 505千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物指標系統之建立 2,451千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 601千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費、文具消耗及實驗耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 340千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內出差旅費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列光合作用測定儀設備購置費 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)生物累積毒分析檢驗 1,009千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 280千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金、儀器設備養護費及實驗耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內出差旅費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)微生物與環境衛生用製劑檢驗 1,735千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 340千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費及實驗耗材 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內出差旅費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)毒性化學物質之毒性測試 1,306千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,220千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費及實驗耗材 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列毒性測試設備 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內出差旅費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢驗室安全衛生與環境保護 2,900千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 700千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費及實驗耗材 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗室廢液處理費用 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內出差旅費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)生物檢定標準方法 535千元，較上年度淨減 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 24千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及器材費 152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內出差旅費32千元。
│ │ │ │ 7260101025 │ │ │ │
│ │ │ 6│超微量毒性物質│ 20,765│ 28,766│ -8,001│1.本科目上年度預算數，配合科目調整，由「毒化
│ │ │ │檢測 │ │ │ │ 物及廢棄物檢驗」科目移入超微量毒性物質檢測
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係本年度新設，均係辦理清大、成大兩處
│ │ │ │ │ │ │ │ 超微量物質分析實驗室工作，包括人事費 120千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,949千元，維護費 1,076千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,350千元，材料費 5,270千元，設備及設
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列高、低解析度氣相層析質譜儀及實驗室周
│ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備16,375千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列兼職酬金、業務費及儀器設備養護費 4,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列戴奧辛檢測人員出差旅費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列超微量實驗室所需耗材 4,170千元。
│ │ │ │ 5260101026 │ │ │ │
│ │ │ 7│科技發展 │ 9,916│ 10,246│ -330│本年度預算數 9,916千元，均為委辦費，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │依撙節原則減列 330千元。
│ │ │ │ 7260109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 446,346│ 360,000│ 86,346│
│ │ │ │ 7260109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 445,400│ 360,000│ 85,400│興建國家環境檢驗大樓工程總經費 1,376,700千元
│ │ │ │ │ │ │ │，分四年辦理，除八十一至八十五年度已編列 418
│ │ │ │ │ │ │ │,915千元外，本年度編列工程管理費、建築師監造
│ │ │ │ │ │ │ │酬金及建築費等 445,400千元。
│ │ │ │ 7260109019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 946│ -│ 946│1.員工辦公設備購置費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ 7260109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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