86B46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0060200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │環境保護人員訓│ 99,458│ 96,456│ 3,002│環境保護人員訓練所本年度預算數99,458千元,較 │ │ │ │練所 │ │ │ │上年度法定預算數96,456千元,增加 3,002千元。 │ │ │ │ 7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 38,684│ 37,034│ 1,650│ │ │ │ │ 7260200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,684│ 37,034│ 1,650│1.本科目預算數38,684千元,包括人事費18,085千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,914千元,維護費 315千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,154千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,085千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,043千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,254千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依合約規定調整增列辦公室租金 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列郵資、電話費、非消耗品等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 556千元,較上年度依規定標準 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列油料費 4千元。 │ │ │ │ 7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 58,939│ 58,922│ 17│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 34,365│ 36,890│ -2,525│1.本年度預算數34,365千元,包括人事費11,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,498千元,維護費 285千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,528千元,委辦費 1,995千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,041千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政經費 2,995千元,較上年度淨增 650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少儀器設備養護經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訓練教學設備經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費22,134千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境保護訓練專案計畫經費 4,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練經費 3,195千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 16,143│ 14,810│ 1,333│1.本科目上年度預算數14,810千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出優良環境保護專責人員選拔與表揚經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,列入「研究設計」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,143千元,包括人事費 4,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,011千元,維護費97千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,設備及投資 537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,127千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考核輔導經費 2,240千元,較上年度增加講座 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費48千元,電腦軟硬體設備 205千元及郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 電雜項經費 111千元,合共 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理經費 8,769千元,較上年度增加學員 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通,膳宿等經費 1,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼活動經費 1,007千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 受訓學員文康活動及設備使用經費 438千元。 │ │ │ │ 7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 8,431│ 7,222│ 1,209│1.本科目上年度預算數 7,222千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「輔導工作」科目移入優良環境保護專責人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員選拔與表揚經費 750千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數 8,431千元,包括人事費 3,723千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,573千元,維護費 770千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 536千元,委辦費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,622千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃經費 2,344千元,較上年度增加優良 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境保護專責人員選拔與表揚經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作經費 985千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加管考訓練業務,監試等經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核經費 1,480千元,較上年度增加電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學軟體購置經費 215千元。 │ │ │ │ 7260209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,335│ -│ 1,335│ │ │ │ │ 7260209019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 1,335│ -│ 1,335│1.打包機、影印機等設備購置費 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ 7260209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |