86B47010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0070100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │補助福建省政府│ 3,430,613│ 1,561,197│ 1,869,416│福建省政府本年度預算數 3,430,613千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,561,197千元,增加 1,869,416千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3370100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,777│ 50,196│ 2,581│ │ │ │ │ 3370100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,460│ 47,949│ 2,511│1.本年度預算數50,460千元,包括人事費42,629千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,583千元,業務費 1,719千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 353千元,旅運費 1,540千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,特別費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,629千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,831千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,137千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列單身宿舍租金 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷移金門辦公,核實增列水電及電話費 │ │ │ │ │ │ │ │ 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購公務機車 4輛,核實增列稅金 4千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、油料費36千元、養護費 7千元,合共47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ 3370100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 160│ 90│ 70│本年度預算數 160千元,包括業務費 120千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │護費40千元,均屬推行辦公室資訊化作業所需基本 │ │ │ │ │ │ │ │行政工作維持費,較上年度增列軟體工具及材料等 │ │ │ │ │ │ │ │業務費70千元。 │ │ │ │ 3370100103 │ │ │ │ │ │ │ 3│設計研究 │ 2,157│ 2,157│ 0│1.本科目上年度預算數 3,568千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出研考與規畫等業務經費 411千元列入「省 │ │ │ │ │ │ │ │ 政服務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,157千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)編印省政叢書經費 500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研考與規畫業務經費 1,657千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3370100200 │ │ │ │ │ │ 2│ │省政服務 │ 7,960│ 3,931│ 4,029│1.本科目上年度預算數 2,520千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「設計研究」科目移入編列省政叢書經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元及研考與規畫經費 411千元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,960千元,包括業務費 6,872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 1,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人才培育與表揚經費 450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 255千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 7,255千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 4,029千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列督導金門及連江兩縣業務經費 2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列在營軍人家屬安家費等經費 1,230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列消費者保護業務工作經費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合遷移金門辦公,增列赴台灣本島洽公及 │ │ │ │ │ │ │ │ 參加會議旅費 267千元。 │ │ │ │ 8570100300 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助金門及連江│ 3,368,218│ 1,503,711│ 1,864,507│ │ │ │ │縣政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 6070100301 │ │ │ │ │ │ │ 1│金馬地區交通補│ 325,500│ 325,500│ 0│本科目本年度編列金馬地區基層建設計畫經費 325 │ │ │ │助 │ │ │ │,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7570100302 │ │ │ │ │ │ │ 2│金馬地區退休撫│ 64,650│ 64,650│ 0│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度 │ │ │ │卹給付 │ │ │ │之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 8470100303 │ │ │ │ │ │ │ 3│金馬地區專案補│ 76,203│ 93,701│ -17,498│本科目本年度編列76,203千元,其內容如下: │ │ │ │助 │ │ │ │1.84年度調整待遇續予補助三分之一計15,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣11,560千元,連江縣 3,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.85年度調整待遇續予補助三分之二計27,453千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣23,080千元,連江縣 4,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.86年度調整待遇補助二分之一計33,370千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括金門縣28,064千元,連江縣 5,306千元。 │ │ │ │ 8570100304 │ │ │ │ │ │ │ 4│金馬地區平衡預│ 1,401,865│ 1,019,860│ 382,005│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 1,401,8 │ │ │ │算補助 │ │ │ │65千元,其內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門縣政府預算收支差短補助 861,686千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 280,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府預算收支差短補助 540,179千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 101,677千元。 │ │ │ │ 3870100306 │ │ │ │ │ │ │ 5│金馬地區民政補│ 1,500,000│ -│ 1,500,000│依「金馬自衛隊員補償辦法規定」,對設籍在金門 │ │ │ │助 │ │ │ │馬祖地區且參加或被徵召服行各種訓練、演習或軍 │ │ │ │ │ │ │ │事勤務之自衛隊員給予補償費,估需 3,500,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分兩年編列,本年度編列 1,500,000千元。 │ │ │ │ 3370109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 158│ 1,859│ -1,701│ │ │ │ │ 3370109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 158│ 1,595│ -1,437│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公務機車 4輛經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置首長座車 1輛、公務轎車 1輛及機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 2輛等預算業已編列完竣,所列 1,595千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3370109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 264│ -264│上年度電腦設備、列表機、電腦桌椅各 4套預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編列完竣,所列 264千元,如數減列。 │ │ │ │ 3370109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |