86C40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 865,073│ 831,384│ 33,689│國民大會秘書處本年度預算數 865,073千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 831,384千元淨增33,689千元。 │ │ │ │3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 180,059│ 168,503│ 11,556│ │ │ │ │3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 177,655│ 166,055│ 11,600│1.本年度預算數 177,655千元,包括人事費 139,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元、事務費30,155千元、維護費 1,589千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 2,803千元、材料費 372千元、特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 139,226千元,較上年度淨增10,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列科員 2人,約聘 1人計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3人之人事費 1,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列議長、副議長各一人之人事費 5,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,057千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,496千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列科員 2人、約聘 1人計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3人之統籌事務費39千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3千元,合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 174千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元及其他事務費 194千元,合共 412千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休(職)人員人數及通案規定減列退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職人員三節慰問金 274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費12千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元及儀器設備養護費16千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依撙節原則減列旅運費 883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合第三屆國大代表人數增加增列統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列議長、副議長辦公器具養護費 2千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 2,376千元,合共 2,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療護理費 372千元較上年度依通案規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費12千元。 │ │ │ │3101010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,404│ 2,448│ -44│1.本年度預算數 2,404千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 168千元、維護費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)聘雇臨時員工經費 1,596千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊工作維持費 808千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費44千元。 │ │ │ │3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 40,586│ 48,619│ -8,033│1.本年度預算數40,586千元,包括業務費 2,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費37,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事業務經費 2,865千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)代表出國考察經費37,721千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列旅運費 7,617千元。 │ │ │ │3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 2,255│ 2,583│ -328│本年度預算數 2,255千元,均屬業務費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │依撙節原則及通案規定減列業務費 328千元。 │ │ │ │3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 430,860│ 398,060│ 32,800│本年度預算數 430,860千元,均屬補助及捐助費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助代表聯繫與服務費用22,780千元 │ │ │ │ │ │ │ │及行動電話購置費10,020千元,合共增列32,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3101011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │代表集會 │ 200,565│ 208,649│ -8,084│ │ │ │ │3101011503 │ │ │ │ │ │ │ 1│第二屆國民大會│ -│ -│ -│ │ │ │ │第四次臨時會 │ │ │ │ │ │ │ │3101011504 │ │ │ │ │ │ │ 2│第二屆國民大會│ -│ -│ -│ │ │ │ │集會 │ │ │ │ │ │ │ │3101011505 │ │ │ │ │ │ │ 3│第三屆國民大會│ 200,565│ 208,649│ -8,084│1.本科目係由上年度「第二屆國民大會集會」所改 │ │ │ │集會 │ │ │ │ 設,係依據憲法增修條文第一條第五項「國民大 │ │ │ │ │ │ │ │ 會集會時,得聽取總統國情報告,並檢討國是, │ │ │ │ │ │ │ │ 提供建言;如一年內未集會,由總統召集會議為 │ │ │ │ │ │ │ │ 之,不受憲法第三十條之限制。」之規定。預計 │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度召開第三屆國民大會集會,會期40天,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 需 200,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,565千元,包括人事費98,439 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費 4,365千元、業務費52,976千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費44,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)代表出席費及臨時人員經費98,439千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列代表13人出席費等經費 1,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)集會期間所需之文具紙張等事務經費 4,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依通案規定減列事務費 135千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會場佈置、印刷、參訪及服務等經費52,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)代表出席會議機票費及住宿等經費44,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列旅運費 1,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3101019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 8,748│ 2,970│ 5,778│ │ │ │ │3101019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 425│ 120│ 305│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦、中文排版系統軟體及全文檢索系統軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體等購置費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度配合人事資訊化購置電腦設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 120千元,如數減列。 │ │ │ │3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,890│ 2,850│ -960│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車三輛 1,755千元及購置議長、副議 │ │ │ │ │ │ │ │ 長辦公室等電話、傳真機 135千元,合計 1,890 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依通案規定減列交通及運輸設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置議長、副議長座車各一輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,850千元,如數減列。 │ │ │ │3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,433│ -│ 6,433│本年度預算數 6,433千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │1.首長及副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.議長、副議長辦公室隔間裝修費 4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換箱型冷氣機等 353千元。 │ │ │ │3101019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |