86C40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 855,115│ 835,989│ 19,126│總統府本年度預算數 855,115千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 835,989千元,增加19,126千元。 │ │ │ │3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 733,584│ 719,013│ 14,571│ │ │ │ │3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 669,629│ 664,087│ 5,542│1.本科目上年度預算數 682,667千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 5,451千元列入「資訊管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,人事費12,315千元列入「新聞發布」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 167千元列入「公報編印」科目,人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 647千元列入「印信及勳章鑄造」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 669,629千元,包括人事費 576,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,事務費62,203千元,維護費17,699千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,863千元,材料費 1,477千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 576,741千元,較上年度淨增21,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費12,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費34,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費79,318千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 183千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 178千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,及材料費46千元,合共 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合汰換車輛及通案規定減列車輛保險費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及車輛養護費 405千元,合共 416千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費77千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費74千元,合共 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合組織法修正及通案規定減列首長特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列房舍租金 500千元,車輛稅金 829 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品36千元及水電費 489千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數及通案規定增列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放總統府相關費用 6,645千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增考試委員提名審荐作業費 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)介壽館維修經費等 6,632千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,458千元。 │ │ │ │3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 22,035│ 21,855│ 180│1.本年度預算數22,035千元,包括人事費17,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)侍衛人員服裝費 3,674千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)侍衛人員訓練費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │3202010110 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊管理 │ 17,329│ 13,925│ 3,404│1.本科目上年度預算數 8,474千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 5,451千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,329千元,包括人事費 9,697千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,800千元,維護費 832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,697千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊行政工作維持費 7,632千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,864千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定並核實減列硬體設備維護費 269 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合辦公室自動化增列業務費 3,133千元。 │ │ │ │3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞發布 │ 24,591│ 19,146│ 5,445│1.本科目上年度預算數 6,831千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費12,315千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,591千元,包括人事費17,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,021千元,旅運費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,337千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞聯繫與發布 7,254千元,較上年度淨增 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,399千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列旅運費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列印刷費及媒體座談會等 4,492千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 50,576│ 50,576│ 0│ │ │ │ │3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 50,576│ 50,576│ 0│1.本年度預算數50,576千元,均為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經建設訪視12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍事訪視12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)賓客接待及禮品致贈26,576千元。 │ │ │ │3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 9,421│ 12,258│ -2,837│ │ │ │ │3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 9,421│ 12,258│ -2,837│1.本年度預算數 9,421千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置 5,175千元,較上年度增加佈置費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 彩牌、彩燈等 1,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待 4,246千元,較上年度增加 2,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國情報告等印刷費 1,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列慶典、月會、集會等費用 951千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列總統就職典禮 7,089千元。 │ │ │ │3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 9,240│ 9,240│ 0│ │ │ │ │3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 8,302│ 8,302│ 0│1.本年度預算數 8,302千元,包括人事費 3,073千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,618千元,旅運費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,073千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究 5,229千元,與上年度同。 │ │ │ │3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 938│ 938│ 0│1.本年度預算數 938千元,包括業務費 850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務革新經費,與上年度同。 │ │ │ │3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 12,825│ 14,481│ -1,656│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 8,091│ 10,534│ -2,443│1.本科目上年度預算數10,367千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 167千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,091千元,包括人事費 2,971千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,971千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行 5,120千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 2,619千元。 │ │ │ │3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 4,734│ 3,947│ 787│1.本年度預算數 4,734千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電訊發送與設施維護 4,734千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 787千元。 │ │ │ │3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 12,291│ 9,589│ 2,702│ │ │ │ │3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信及勳章鑄造│ 12,291│ 9,589│ 2,702│1.本科目上年度預算數 8,942千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 647千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,291千元,包括人事費 2,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,298千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勳章製造 954千元,較上年度減少14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)印信鑄造頒發 9,039千元,較上年度增加 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 24,996│ 18,650│ 6,346│ │ │ │ │3202019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3202019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 5,605│ -5,605│上年度中央電梯更新工程預算業已編竣,所列 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │05千元如數減列。 │ │ │ │3202019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,880│ 4,800│ 3,080│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合辦公室自動化專案計畫購置相關軟、硬體設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等 7,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置單位伺服主機、個人電腦等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 4,800千元如數減列。 │ │ │ │3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 11,570│ 5,747│ 5,823│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 8輛、總統隨車 2輛、副禮車及公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務小貨車各 1輛,計11,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機、手提電話機等購置費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置總統、副總統座車,汰換隨車、勤務 │ │ │ │ │ │ │ │ 車、旅行車、傳真機等預算業已編竣,所列 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元如數減列。 │ │ │ │3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 5,546│ 2,498│ 3,048│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、影印機及購置攝影器材等經費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、碎紙機及購置金屬偵測門等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 2,498千元如數減列。 │ │ │ │3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |