86C40210.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0002100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │國家安全會議秘│ 102,964│ 73,612│ 29,352│國家安全會議秘書處本年度預算數 102,964千元，
│ │ │ │書處 │ │ │ │較上年度法定預算數73,612千元，增加29,352千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │3202100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 45,133│ 35,608│ 9,525│
│ │ │ │3202100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 41,156│ 35,368│ 5,788│1.本科目上年度預算數38,926千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出維護費 240千元，列入「資訊管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 1,659千元列入「策進國家安全議
│ │ │ │ │ │ │ │ 事業務」科目，及移出人事費 1,659千元列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 策進國家安全諮詢研究業務」科目，淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,156千元，包括人事費31,025千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 2,771千元，維護費 4,095千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 907千元，特別費 2,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,025千元，較上年度增加 5,615
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,701千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事 3,914千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,131千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 173千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性房屋修繕費 3,075千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費23千元，車輛油料費25
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品 2千元，退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金10千元及其他事務費23千元，合共83
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依房屋使用面積及通案規定減列房屋修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費 222千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加研究人員３人，增列統籌事務費38
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費 3千元，員工上下班
│ │ │ │ │ │ │ │ 車票費52千元，合共93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合汰換公務車輛改購諮詢委座車，核實增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列稅金48千元，油料費48千元，保險費29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，車輛養護費49千元，合共 174千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費、保險費51
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]介壽館、博愛大樓會議室、諮詢委員辦公室
│ │ │ │ │ │ │ │ 及單身員工宿舍等一次性整修經費 3,241千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │3202100102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 3,977│ 240│ 3,737│1.本科目係因應業務需要新增設工作計畫，上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 240千元，配合科目調整，由「行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,977千元，包括業務費 3,395千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 582千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊行政工作維持 3,977千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,737千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列租用國際網路等費用 2,522千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置軟體、電腦消秏品及硬体維護費等 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。
│ │ │ │3202101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │策進國家安全議│ 13,458│ 11,620│ 1,838│本科目係因應業務需要由上年度「策進國家安全業
│ │ │ │事業務 │ │ │ │務」科目改稱。
│ │ │ │3202101010 │ │ │ │
│ │ │ 1│策進國家安全議│ 13,458│ 11,620│ 1,838│1.本科目上年度預算數27,698千元，配合科目調整
│ │ │ │事業務 │ │ │ │ ，移出人事費17,737千元，列入「策進國家安全
│ │ │ │ │ │ │ │ 諮詢研究業務」，另由「行政管理」科目移入 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,659千元，移入移出數互抵後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,458千元，包括人事費11,612千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,846千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,612千元，較上年度增加 1,895
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 643千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務經費 1,846千元，較上年度通案規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費57千元。
│ │ │ │3202102000 │ │ │ │
│ │ 3│ │策進國家安全諮│ 38,223│ 19,396│ 18,827│本科目係配合組織法通過新設業務計畫。
│ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │
│ │ │ │3202102010 │ │ │ │
│ │ │ 1│策進國家安全諮│ 38,223│ 19,396│ 18,827│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │ 理」科目移入 1,659千元，及由原「策進國家安
│ │ │ │ │ │ │ │ 全業務」科目移入17,737千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,223千元，包括人事費24,677千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,667千元，旅運費 3,879千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,677千元，較上年度增加 5,281
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,845千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列諮詢研究業務13,546千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理諮詢研究業務所需消秏品及複印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 租金經費 2,887千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理諮詢研究專案及業務所需資料蒐集
│ │ │ │ │ │ │ │ 、圖書報刊經費 4,656千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列邀請國外國家安全諮詢及國家安全研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 機構學者專家來我國交流及訪問經費 2,124
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列瞭解國家有關安全事務旅運費 3,879千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │3202109000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,994│ 6,832│ -838│
│ │ │ │3202109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 800│ 208│ 592│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.配合諮詢研究業務及圖書資料電腦化，汰換舊型
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦四台、購置電腦六台及印表機等週邊設備經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦等資訊設備預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 208千元，如數減列。
│ │ │ │3202109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,996│ 2,022│ -26│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機等 153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務轎車２輛，改購諮詢委員座車２輛經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,843千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置諮詢委員座車２輛等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,022千元，如數減列。
│ │ │ │3202109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 3,198│ 4,602│ -1,404│本年度預數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置會議桌、椅、檔案架及儲藏室儲物櫃等設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,698千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置諮詢研究專案圖書資料等設備費 1,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換空調設備、辦公桌、椅等及購置圖書
│ │ │ │ │ │ │ │ 資料設備費業已編竣，所列 4,602千元，如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │3202109800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。
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