86C40301.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0003010000 │ │ │ │
│ 1│ │ │行政院 │ 561,310│ 545,219│ 16,091│1.行政院本年度預算數 561,310千元，較上年度法
│ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 650,965千元，減少89,655千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 650,965千元，除配合
│ │ │ │ │ │ │ │ 公共工程委員會成立移出「公共建設督導業務」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目經費 105,746千元，列入公共工程委員會外
│ │ │ │ │ │ │ │ ，淨計如表列上年度預算數。
│ │ │ │3303010100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 376,068│ 332,847│ 43,221│
│ │ │ │3303010101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 372,296│ 329,340│ 42,956│1.本年度預算數 372,296千元，包括人事費 300,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，事務費23,435千元，業務費18,612千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費13,472千元，旅運費 7,472千元，材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,100千元，特別費 5,130千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 322千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 300,753千元，較上年度淨增34,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人，約聘僱 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 5人之人事費 1,894千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費36,710千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費64,902千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,267千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人，約聘僱 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 6人之統籌事務費75千元，辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 6千元及上下班車票費86千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 121千元及其他事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 212千元，合共 333千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋修建築繕費41千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費11千元，合共52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費 570千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費43千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列牌照稅 661千元、燃料使用費 132
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及車輛保險費 358千元，合共 1,151千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合辦公室自動化作業及建立網際網路，核
│ │ │ │ │ │ │ │ 實增列網路設置及基本維護保養費用 5,013
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列中央大樓及附屬建物零星修繕費93
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 因應賡續推動亞太營運中心、全民健保、
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政革新等重大政策，核實增列業務費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,701千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增零星設備購置費 322千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 605千元，較上年度通案減列業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 3,100千元，較上年度通案減列材
│ │ │ │ │ │ │ │ 料費96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 2,936千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 988千元。
│ │ │ │3303010104 │ │ │ │
│ │ │ 2│公文縮攝 │ 3,772│ 3,507│ 265│1.本年度預算數 3,772千元，包括人事費 3,095千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 316千元，維護費 361千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,095千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 286千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檔案縮影典藏費 316千元，較上年度通案減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)縮影設備保養維護費 361千元，較上年度通案
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列維護費11千元。
│ │ │ │3303010800 │ │ │ │
│ │ 2│ │議事業務 │ 1,514│ 1,385│ 129│1.本年度預算數 1,514千元，包括業務費 1,476千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)院會議事費 411千元，較上年度依撙節原則及
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)副首長會議議事費 303千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列業務費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)治安會報議事費 303千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)政務委員審查會議議事費 194千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增政務會談議事費 303千元。
│ │ │ │3303011000 │ │ │ │
│ │ 3│ │法制業務 │ 54,030│ 53,675│ 355│
│ │ │ │3303011020 │ │ │ │
│ │ │ 1│法規審議編譯及│ 40,466│ 41,188│ -722│1.本年度預算數40,466千元，包括人事費35,933千
│ │ │ │檢索 │ │ │ │ 元，業務費 3,350千元，維護費 562千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 621千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,933千元，較上年度淨增 233千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 743
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 976千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 186千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 3,130千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列業務費 1,110千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 596千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 621千元，較上年度核實增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 155千元。
│ │ │ │3303011021 │ │ │ │
│ │ │ 2│訴願審議及督導│ 13,564│ 12,487│ 1,077│1.本年度預算數13,564千元，包括人事費13,220千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 122千元，旅運費 222千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,220千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,026千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 344千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費16千元，旅運費35千元，合共51千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │3303011100 │ │ │ │
│ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 9,408│ 0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視，處理特
│ │ │ │ │ │ │ │殊事件經費，本年度預算數 9,408千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │同。
│ │ │ │3303011300 │ │ │ │
│ │ 5│ │施政業務 │ 26,700│ 32,681│ -5,981│
│ │ │ │3303011320 │ │ │ │
│ │ │ 1│施政報告及質詢│ 26,700│ 32,681│ -5,981│1.本年度預算數26,700千元，包括人事費 2,936千
│ │ │ │處理 │ │ │ │ 元，事務費 1,775千元，業務費14,925千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 348千元，旅運費 748千元，委辦費 5,968
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告編印費 1,903千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列業務費 265千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 3,319千元，較上年度淨減 215千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 194千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費69千元，合共減列 263千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性計畫購置行動電話經費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列加班值班費88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育改革審議費21,478千元，較上年度淨減 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,501千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,816千元，事務費 1,225
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，維護費 250千元，合共減列 3,291千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 650千元及委辦費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,171千元，合共減列 4,821千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備及其他零星設備經費 200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列業務費 2,811千元。
│ │ │ │3303011321 │ │ │ │
│ │ │ 2│年鑑編印 │ -│ -│ -│
│ │ │ │3303011400 │ │ │ │
│ │ 6│ │國家建設研究 │ -│ 28,095│ -28,095│八十四年國家建設研究會已如期召開完成，所列28
│ │ │ │ │ │ │ │,095千元，如數減列。
│ │ │ │3303011500 │ │ │ │
│ │ 7│ │科技發展研究諮│ 68,628│ 71,806│ -3,178│1.本年度預算數68,628千元，包括人事費29,371千
│ │ │ │詢 │ │ │ │ 元，事務費 2,566千元，業務費31,625千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 456千元，旅運費 1,336千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,274千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 7,632千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,597千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案規定核實減列車輛養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 113千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列事務費 315千元及維護費 310千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共減列 625千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列旅運費 325千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列汰換接待車 1輛 635千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依科技人才培育計畫專案增加顧問 2人，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2人之統籌事務費25千元，辦公器具養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元，合共27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]汰換公務車 2輛購置費 1,170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增零星設備購置費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增資訊設備購置費 2,071千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費47,851千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 101千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金及加班費等人事費 1,611
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 1,460千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依科技人才培育計畫專案增加顧問 2人，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2人之人事費 2,970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫經費13,145千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 4,674千元。
│ │ │ │3303011700 │ │ │ │
│ │ 8│ │政黨審議業務 │ -│ -│ -│
│ │ │ │3303011900 │ │ │ │
│ │ 9│ │公共建設督導業│ -│ -│ -│
│ │ │ │務 │ │ │ │
│ │ │ │6103018000 │ │ │ │
│ │10│ │營業基金 │ -│ -│ -│
│ │ │ │6103018001 │ │ │ │
│ │ │ 1│中央銀行資本 │ -│ -│ -│
│ │ │ │3303019000 │ │ │ │
│ │11│ │一般建築及設備│ 21,962│ 13,822│ 8,140│
│ │ │ │3303019001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│購置副首長職務官舍一戶之土地價款如列數。
│ │ │ │3303019002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ 8,500│ -│ 8,500│院區餐廳大樓第二期電氣工程款 8,500千元。
│ │ │ │3303019010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 4,100│ 9,300│ -5,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增擴充本院辦公室自動化作業軟、硬體設備購
│ │ │ │ │ │ │ │ 置費 4,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項資訊設備購置費及程式修改費等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣，所列 9,300千元，如數減列。
│ │ │ │3303019011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 7,072│ 3,722│ 3,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 2輛、副首長座車 2輛、公務車 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛及公務機車 3輛購置費，合共 5,763千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.擴充電話總機 135門價款 1,309千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長視導車、公務車預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 3,722千元，如數減列。
│ │ │ │3303019019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 2,290│ 800│ 1,490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增中央大樓辦公室電腦迴路工程及總機房冷氣
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統緊急電源、變電站復閉器及週邊防水經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增資料櫃30座之購置費 750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度加裝活動式鋁百葉窗預算業已編列完竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 800千元，如數減列。
│ │ │ │3303019800 │ │ │ │
│ │12│ │第一預備金 │ 3,000│ 1,500│ 1,500│本年度預算數 3,000千元，較上年度依實際需要調
│ │ │ │ │ │ │ │整增列 1,500千元。
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