86C40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 646,794│ 554,615│ 92,179│主計處本年度預算數 646,794千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 554,615千元,增加92,179千元。 │ │ │ │3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 102,429│ 97,773│ 4,656│ │ │ │ │3303100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 102,429│ 97,773│ 4,656│1.本年度預算數 102,429千元,包括人事費84,772 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 7,285千元,業務費 4,757千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,456千元,旅運費 1,647千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,236千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,193千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 138千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 5人及約僱 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之統籌事務費88千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共減列95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 151千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,非消耗品 195千元,退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金15千元,合共 388千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費13千元及,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費18千元及辦公器具養護費12千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費 168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列廣博大樓水電分攤款、電力設施及 │ │ │ │ │ │ │ │ 管線維修費等 440千元。 │ │ │ │3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 65,971│ 62,967│ 3,004│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 47,403│ 45,241│ 2,162│1.本年度預算數47,403千元,包括人事費38,120千 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 元,業務費 7,509千元,維護費 337千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,597千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,922千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 797千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列預算書表印刷費 618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 884千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列 132千元。 │ │ │ │3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 18,568│ 17,726│ 842│1.本年度預算數18,568千元,包括人事費15,445千 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 元,業務費 2,737千元,旅運費 386千元。 │ │ │ │編 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,561千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 2,939千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 287 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列約僱 1人之上下班車票費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費58 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列印刷費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 2,907千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 143 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列印刷費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │營業及非營業機│ 36,465│ 33,408│ 3,057│ │ │ │ │關歲計會計業務│ │ │ │ │ │ │ │3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業營業基│ 16,601│ 15,557│ 1,044│1.本年度預算數16,601千元,包括人事費14,565千 │ │ │ │金預算核編及執│ │ │ │ 元,業務費 1,631千元,維護費56千元,旅運費 │ │ │ │行 │ │ │ │ 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,395千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業預算之籌劃編印與執行經費 3,206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 625千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列研究費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列印刷、文具、郵電費等計 408千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列電腦及週邊設備養護經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列旅運費 6千元。 │ │ │ │3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國營事業會計處│ 13,322│ 12,250│ 1,072│1.本年度預算數13,322千元,包括人事費11,464千 │ │ │ │理及營業基金決│ │ │ │ 元,業務費 870千元,旅運費 988千元。 │ │ │ │算核編 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,224千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,905千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 451千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列會計制度委員出席費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列印刷、文具費等 181元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列查核經費 222元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦研討會經費 193千元,較上年度核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷、文具費及短程車資19千元。 │ │ │ │3303101122 │ │ │ │ │ │ │ 3│非營業循環基金│ 6,542│ 5,601│ 941│1.本年度預算數 6,542千元,包括人事費 4,727千 │ │ │ │歲計會計業務 │ │ │ │ 元,業務費 1,460千元,維護費18千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,560千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非營業循環基金預算之核編與執行經費 1,718 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 358千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列印刷文具、電腦軟體費等 308千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列台澎金馬地區旅費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增舉辦研討會經費 264千元。 │ │ │ │3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 128,802│ 125,844│ 2,958│ │ │ │ │3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計法制 │ 7,570│ 7,056│ 514│1.本年度預算數 7,570千元,包括人事費 6,905千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 497千元,旅運費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,569千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計法制、標準分類之規劃與執行經費 1,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列專家出席費 120千元。 │ │ │ │3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會統計 │ 12,242│ 13,101│ -859│1.本年度預算數12,242千元,包括人事費 8,911千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,993千元,旅運費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,366千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費 5,876千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,270千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列撰稿費、審查費及教授鐘點費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │3303101233 │ │ │ │ │ │ │ 3│物價統計 │ 21,450│ 20,700│ 750│1.本年度預算數21,450千元,包括人事費15,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,127千元,旅運費 1,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持經費 8,861千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)物價統計經費12,589千元,較上年度淨增 109 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 379 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3303101234 │ │ │ │ │ │ │ 4│國民所得統計 │ 18,249│ 17,649│ 600│1.本年度預算數18,249千元,包括人事費16,064千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,693千元,旅運費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,992千元,較上年伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民所得統計經費 2,257千元,與上年度同。 │ │ │ │3303101235 │ │ │ │ │ │ │ 5│總資源供需估測│ 21,872│ 21,707│ 165│1.本年度預算數21,872千元,包括人事費18,538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,588千元,旅運費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,789千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇 762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總資源供需估測經費 7,083千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 597千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列酬勞費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 105 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3303101236 │ │ │ │ │ │ │ 6│產業關聯統計 │ 15,222│ 14,670│ 552│1.本年度預算數15,222千元,包括人事費13,595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,163千元,旅運費 464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,307千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業關聯統計之經費 1,915千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列酬勞費 408千元。 │ │ │ │3303101238 │ │ │ │ │ │ │ 7│統計行政 │ 16,392│ 15,322│ 1,070│1.本年度預算數16,392千元,包括人事費11,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,133千元,維護費 580千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政管理經費 4,929千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 756千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列酬勞費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列派員參加經濟指標分析研習、考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 統計制度及國民所得分配辦理情形、參加國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際經濟展望會議等經費 852千元。 │ │ │ │3303101239 │ │ │ │ │ │ │ 8│統計資料管理 │ 15,805│ 15,639│ 166│1.本年度預算數15,805千元,包括人事費10,919千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,699千元,旅運費 287千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,689千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計資料經費12,116千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費 295千元。 │ │ │ │3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 290,419│ 212,718│ 77,701│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│農林漁牧業普查│ 23,568│ 26,932│ -3,364│1.本科目上年度預算數29,539千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出農漁業調查經費 2,607千元列入「工商及 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務業普查」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,568千元,包括人事費17,916千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,157千元旅運費 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,600千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理農漁業調查經費 5,171千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列一次性計畫辦理八十四年農林漁牧業調查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農林漁牧業普查更新及供應經費 5,797千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列酬勞費 854千元。 │ │ │ │3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│工商及服務業普│ 101,751│ 19,419│ 82,332│1.本科目上年度預算數16,812千元,配合科目調整 │ │ │ │查 │ │ │ │ ,由「農林漁牧業普查」科目移入農漁業調查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,607千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,751千元,包括人事費78,592 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費12,895千元,旅運費10,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,413千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商業普查規畫及資料庫更新應用經費 9,574 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 776千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性計畫辦理工商及服務業普查試驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查經費包括人事費 879千元、業務費 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及旅運費 475千元,合共減列 1,474千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列資料整理酬勞費 2,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各機關調查資訊季報及技術之推廣經費 978千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列印刷費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)核實增列辦理工商及服務業普查經費83,786千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列普查經費81,179元。 │ │ │ │3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│國富調查統計 │ 12,956│ 14,187│ -1,231│1.本年度預算數12,956千元,包括人事費10,213千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,900千元旅運費 543千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 300元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,145千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關調查統計之審議與管理經費 2,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 182千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 627 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列調查統計訓練鐘點費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列二年印製之統計調查索引書刊費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列旅費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列汰換電腦設備 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國富調查各部門延伸調查及分析經費 4,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 1,824千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 196千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,合共減列 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列調查資料整理費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理消費者動向調查經費 577千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3303101323 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力資源調查統│ 40,595│ 41,683│ -1,088│1.本年度預算數40,595千元,包括人事費29,014千 │ │ │ │計 │ │ │ │ 元,業務費 9,533千元,旅運費 2,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,934千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按月人力資源調查經費25,914千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 956千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列調查酬勞費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列印刷等業務費 719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列台澎金馬地區旅費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各種人力資源補充資料專案調查經費 1,747千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 368千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列調查費經費 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列一次性計畫辦理人力品質及居住環境調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,120千元。 │ │ │ │3303101324 │ │ │ │ │ │ │ 5│受雇員工調查及│ 20,642│ 21,154│ -512│1.本年度預算數20,642千元,包括人事費15,062千 │ │ │ │生產力統計 │ │ │ │ 元,業務費 4,670千元,旅運費 610千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,182千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)受雇員工薪資調查經費 5,505千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 180千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生產力調查統計經費 4,434千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,009千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元及上下班車票費34千元,合共減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換個人電腦及週邊設備費 300元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)職類別薪資調查經費 1,521千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列調查樣本兼職酬金24千元。 │ │ │ │3303101325 │ │ │ │ │ │ │ 6│普查資料供應與│ 17,427│ 16,449│ 978│1.本年度預算數17,427千元,包括人事費12,061千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費 1,578千元,維護費 873千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 955千元,設備及投資 1,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,552千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普查資料供應及行政管理訓練經費 6,875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 859千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列短期班訓練費等 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換網路主機及週邊設備購置費 700千元。 │ │ │ │3303101326 │ │ │ │ │ │ │ 7│基層統計調查管│ 73,480│ 72,894│ 586│1.本年度預算數73,480千元,包括人事費71,313千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 1,358千元,旅運費 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費55,808千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增93千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之人事費 737 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 801 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列兼辦調查人員訓練旅費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,769千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 329 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列調查人員訓練旅費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,903千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 133千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列調查人員訓練旅費13千元。 │ │ │ │3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 13,336│ 17,294│ -3,958│1.本年度預算數13,336千元,包括人事費 7,024千 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 元,業務費 5,837千元,旅運費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,386千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費 5,100千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,313千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列主計人員訓練經費之人事費 1,314 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及業務費 1,604千元,合共 2,918千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列委辦費 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計人事業務講習經費 702千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列授課鐘點費及講習經費 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列短程車資 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)主計業務研究與視導經費 2,148千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列本處主計法規方案,制度規劃等研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 235千元。 │ │ │ │3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 7,772│ 3,011│ 4,761│ │ │ │ │3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 95│ -95│上年度房屋建築預算業已編列完竣,所列95千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3303109010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,067│ 140│ 2,927│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.手提電腦46部購置費 2,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.印表機 5台購置費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦等預算業已編列完竣,所列 140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,523│ 2,406│ 117│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 3輛購置費 1,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機 2台、無線電麥克風 2套及擴音設備 1套 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長及副首長座車 3輛預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 2,406千元,如數減列。 │ │ │ │3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,182│ 370│ 1,812│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.吸塵器 1部購置費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.冷氣機 7台、除濕機 2組及空氣清淨機 3台購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.捆包機 1台購置費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.投影機 1台購置費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度窗型冷氣機等預算業已編列完竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元如數減列。 │ │ │ │3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |