86C40311.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0003110000 │ │ │ │
│ 3│ │ │主計處電子處理│ 135,422│ 135,933│ -511│主計處電子處理資料中心本年度預算數 135,422千
│ │ │ │資料中心 │ │ │ │元，較上年度法定預算數 135,933千元，減少 511
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │3303110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 22,723│ 21,405│ 1,318│
│ │ │ │3303110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 22,723│ 21,405│ 1,318│1.本年度預算數22,723千元，包括人事費18,514千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,680千元，業務費 685千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,342千元，旅運費 259千元，特別費 243千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,514千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,418千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,022千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減52千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，辦公器具養護費 2千元，合共27千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費40千元，車輛油料費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品 1千元，合共42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 4千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費29千元，辦公器具養護費 3千元，合共36
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列大樓電梯等維護費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列大樓辦公房屋等清潔打臘維護費32千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛全年保險費及公務財產保險費20千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行經費 1,187千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少48千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │3303111000 │ │ │ │
│ │ 2│ │各機關應用電子│ 8,638│ 8,072│ 566│1.本年度預算數 8,638千元，包括人事費 8,056千
│ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 元，業務費 389千元，旅運費 193千元。
│ │ │ │查輔導 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,056千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 578千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 108千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度依撙節原則及通案規定減列業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 203千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少21千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費15千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關應用電腦作業之輔導經費 271千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理提供諮詢、顧問、協調等服
│ │ │ │ │ │ │ │ 務及舉辦研討會經費21千元。
│ │ │ │3303111100 │ │ │ │
│ │ 3│ │電子計算機作業│ 25,616│ 24,753│ 863│1.本年度預算數25,616千元，包括人事費24,172千
│ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 元，業務費 1,363千元，旅運費81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,617千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,794千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 1,999千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 931千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 328
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 644千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費41
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │3303111200 │ │ │ │
│ │ 4│ │電子計算機技術│ 20,334│ 20,639│ -305│1.本年度預算數20,334千元，包括人事費15,755千
│ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 元，業務費 3,261千元，維護費 829千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 489千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,519千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 398千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 1,124千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 162千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 186千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列個人電腦、網路系統及相關週邊設備維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增電腦網路加值運用可行性之研究經費 180
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘請專家學者出席酬勞費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置軟體工具 100千元，國內外相關資料與
│ │ │ │ │ │ │ │ 書刊50千元，合共 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機資源要覽之編纂經費 548千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列資源要覽書籍編印費用及郵資51千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)中文交換碼應用之推廣經費50千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)出版政府機關資訊通報經費 806千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列資訊通報調查問卷、回收問卷郵資等費
│ │ │ │ │ │ │ │ 用70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書採購與管理經費 448千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列 137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,659千元，較上年度淨減 411千元，包括
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 509千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費25千元，旅運費54千元，合共 588
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列舉辦主計人事、預算編製、出納會計、
│ │ │ │ │ │ │ │ 普通會計、分會計、公文管理、製作等授課
│ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費 137千元。元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列一次性計畫辦理主從架構在行政機關應用
│ │ │ │ │ │ │ │ 方向之研究經費 294千元。
│ │ │ │3303111300 │ │ │ │
│ │ 5│ │電子計算機之管│ 54,552│ 58,209│ -3,657│1.本年度預算數54,552千元，包括人事費17,075千
│ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 元，業務費25,757千元，維護費11,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,052千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 369千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費19,227千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費 2,607千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 1,615千元，較上年度淨減 517
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱一人之人事費 328
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 230千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費41
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費17,658千元，較上年度淨減 902
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列維護費 1,258千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊服務系統專用數據及線路與撥接電
│ │ │ │ │ │ │ │ 話傳輸費用 356千元。
│ │ │ │3303119000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,709│ 2,005│ 704│
│ │ │ │3303119010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,634│ 1,925│ -291│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦 1部及其相關設備80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置雷射印表機 1台，高效能數據機 2台，加裝
│ │ │ │ │ │ │ │ 伺服器硬式磁碟機 1組（ 2ＧＳ）及16ＭＢ記憶
│ │ │ │ │ │ │ │ 體，合共 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置第 3教室網路伺服器 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.購置整合網路所需之乙太網路交換器及相關設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 320千元，增設資訊服務系統及所需個人電腦及
│ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備 3套 180千元，購置連接網際網路所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 之路由器 134千元，合共 634千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.購置三紙匣雷射印表機一台 105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.汰換個人電腦10部及印表機一台 465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置手提型電腦等設備預算業已編列完竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 1,925千元如數減列。
│ │ │ │3303119011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 626│ -│ 626│汰換首長座車 1輛如列數。
│ │ │ │3303119019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 449│ 80│ 369│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換第 1教室冷氣機 3台，第 2教室冷氣機 2台
│ │ │ │ │ │ │ │ ，第 3教室冷氣機 1台，合共 235千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換第 3教室雙人電腦桌15張，電腦椅31張及第
│ │ │ │ │ │ │ │ 2教室白黑板等合共 214千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換飲水機等預算業已編列完竣，所列80
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │3303119800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。
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