86C40330.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0003300000 │ │ │ │
│ 5│ │ │人事行政局 │ 948,721│ 3,823,953│ -2,875,232│1.人事行政局本年度預算數 948,721千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度法定預算數 3,916,745千元，減少 2,968,014
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,916,745千元除配合
│ │ │ │ │ │ │ │ 公務人力發展中心成立移出「行政管理」科目辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍修繕等經費 838千元、「訓練進修及研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 考察」科目之國內進修經費71,618千元及「房屋
│ │ │ │ │ │ │ │ 建築」科目之規劃設計經費20,336千元，列入公
│ │ │ │ │ │ │ │ 務人力發展中心相關科目項下外，淨計如表列上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。
│ │ │ │3303300100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 125,943│ 113,841│ 12,102│
│ │ │ │3303300101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 91,278│ 81,330│ 9,948│1.本年度預算數91,278千元，包括人事費66,956千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費18,492千元，維護費 632千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,686千元，特別費 1,512千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,956千元，較上年度淨增 6,173
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 8人之人事費 2,737千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工友30人退職補償金 1,373千元及工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 1人退職金 1,546千元，合共 2,919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,322千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,775千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費81千元，退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金10千元，合共91千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列辦公廳舍租金及修繕費 7,288千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 227千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費 168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增中央聯合辦公大樓管理及修繕費11,143
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列非消耗品 416千元。
│ │ │ │3303300105 │ │ │ │
│ │ │ 2│住福會行政管理│ 34,665│ 32,511│ 2,154│1.本年度預算數34,665千元，包括人事費31,704千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,113千元，業務費 726千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 231千元，旅運費 648千元，特別費 243千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,704千元，較上年度增加 2,182
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,999千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工友 4人退職補償金 183千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,961千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減28千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費16千元，車輛油料費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品41千元及退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 3千元，合共61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 1千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元，合共 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列業務費37千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費46千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班通勤車資53千元。
│ │ │ │3303301000 │ │ │ │
│ │ 2│ │人事綜合規劃管│ 24,781│ 23,681│ 1,100│
│ │ │ │理 │ │ │ │
│ │ │ │3303301020 │ │ │ │
│ │ │ 1│人事政策法制之│ 9,492│ 8,827│ 665│1.本年度預算數 9,492千元，包括人事費 7,057千
│ │ │ │研擬 │ │ │ │ 元，業務費 2,373千元，旅運費62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,861千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 665千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬人事制度及法規之修訂經費 1,515千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生撰寫研究論文獎助金 1,116千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │3303301021 │ │ │ │
│ │ │ 2│人事機構及人員│ 7,676│ 7,677│ -1│1.本年度預算數 7,676千元，包括人事費 5,826千
│ │ │ │之管理 │ │ │ │ 元，業務費 1,810千元，旅運費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,826千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 399千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事人員出國考察經費 797千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元，較上年度增列擴大人事會報作業經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元。
│ │ │ │3303301022 │ │ │ │
│ │ │ 3│規劃職務管理 │ 7,613│ 7,177│ 436│1.本年度預算數 7,613千元，包括人事費 7,297千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 282千元，旅運費34千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,297千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務職務管理及研修職務管理規劃經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，與上年度同。
│ │ │ │3303301100 │ │ │ │
│ │ 3│ │員額編制與任免│ 27,218│ 25,472│ 1,746│
│ │ │ │3303301120 │ │ │ │
│ │ │ 1│員額編制及人力│ 16,035│ 14,925│ 1,110│1.本年度預算數16,035千元，包括人事費14,305千
│ │ │ │計劃 │ │ │ │ 元，業務費 1,664千元，旅運費66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,305千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,110千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 1,730千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │3303301121 │ │ │ │
│ │ │ 2│機關人員任免 │ 5,618│ 5,248│ 370│1.本年度預算數 5,618千元，包括人事費 5,014千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 584千元，旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,014千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 604千元，與上年度同。
│ │ │ │3303301122 │ │ │ │
│ │ │ 3│考試及格人員分│ 5,565│ 5,299│ 266│1.本年度預算數 5,565千元，包括人事費 4,492千
│ │ │ │發 │ │ │ │ 元，業務費 1,023元，旅運費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,492千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 266千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 73千元，與上年度同。
│ │ │ │3303301200 │ │ │ │
│ │ 4│ │公務人員考核與│ 145,742│ 157,314│ -11,572│
│ │ │ │訓練 │ │ │ │
│ │ │ │3303301220 │ │ │ │
│ │ │ 1│考核獎懲差勤及│ 55,039│ 37,664│ 17,375│1.本年度預算數55,039千元，包括人事費12,945千
│ │ │ │激勵 │ │ │ │ 元，業務費41,974千元，旅運費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,945千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,375千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 640千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製頒文職人員服務獎章經費37,525千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增製服務獎章 2萬枚經費16,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)表揚模範公務人員經費 2,889千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)各機關建立參與及建議制度考核及獎勵經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,040千元，與上年度同。
│ │ │ │3303301221 │ │ │ │
│ │ │ 2│訓練進修及研究│ 90,703│ 119,650│ -28,947│1.本年度預算數90,703千元，包括人事費11,912千
│ │ │ │考察 │ │ │ │ 元，業務費78,344千元，旅運費 447千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,912千元，較上年度淨減 573千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 612千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列停辦法制人才建教合作班一期經費 3,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員出國進修暨研究考察經費62,591千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，依撙節原則核實減列業務費24,874千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃訓練進修經費 2,592千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 評鑑各訓練機構經費47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)友好國家公務員交換訪問經費 8,153千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列參加國際人事管理協會出國公費53
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強培育高級社會科學人才出國進修經費 5,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 55千元，與上年度同。
│ │ │ │3303301300 │ │ │ │
│ │ 5│ │給與制度規劃 │ 24,169│ 32,485│ -8,316│
│ │ │ │3303301320 │ │ │ │
│ │ │ 1│給與結構與標準│ 8,527│ 8,042│ 485│1.本年度預算數 8,527千元，包括人事費 7,897千
│ │ │ │之規劃 │ │ │ │ 元，業務費 600千元，旅運費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,897千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 485千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 630千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │3303301321 │ │ │ │
│ │ │ 2│退休撫卹資遣及│ 11,642│ 10,121│ 1,521│1.本年度預算數11,642千元，包括人事費 8,932千
│ │ │ │保險業務 │ │ │ │ 元，業務費 2,690千元，旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,932千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 521千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃退休撫卹資遣及保險業務經費 1,710千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增約聘人員離職儲金作業經費 1,000千元。
│ │ │ │3303301322 │ │ │ │
│ │ │ 3│員工文康活動 │ 4,000│ 14,322│ -10,322│1.本年度預算數 4,000千元，均屬業務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央各機關國內休假旅遊經費 2,000千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 2,755千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央各機關員工自強活動經費 2,000千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 1,967千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理中央各機關員工康樂活動業已完成
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 2,450千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理中央各機關公務員國外休假旅遊業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已完成，所列 3,150千元，如數減列。
│ │ │ │3303301400 │ │ │ │
│ │ 6│ │人事行政資訊規│ 26,358│ 25,224│ 1,134│
│ │ │ │劃 │ │ │ │
│ │ │ │3303301420 │ │ │ │
│ │ │ 1│人事行政資訊工│ 21,847│ 20,986│ 861│1.本年度預算數21,847千元，包括人事費14,348千
│ │ │ │作 │ │ │ │ 元，業務費 7,499千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,348千元，較上年度伸算增列上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費 861千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事行政資訊系統作業經費 7,499千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │3303301421 │ │ │ │
│ │ │ 2│人事資料登記管│ 4,511│ 4,238│ 273│1.本年度預算數 4,511千元，包括人事費 3,581千
│ │ │ │理 │ │ │ │ 元，業務費 886千元，旅運費44千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,581千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 930千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │7503303300 │ │ │ │
│ │ 7│ │政務官退職酬勞│ 169,000│ 60,000│ 109,000│1.本年度預算數 169,000千元，均屬人事費。
│ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)政務官退職酬勞金53,000千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 務官４人退職之一次退職酬勞金17,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費28
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增列 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增政務官退職補償金給付88,000千元。
│ │ │ │7503303400 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一屆資深中央│ 297,658│ 361,680│ -64,022│1.本年度預算數 297,658千元，均屬人事費。
│ │ │ │民意代表自願退│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │職給付 │ │ │ │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 240,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 37千元，較上年度核實減列退職金優惠存款利
│ │ │ │ │ │ │ │ 息差額補助費54,883千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付50,061千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度核實減列退職金優惠存款利息差額
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 8,774千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 7,460千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少退職金優惠存款利息差額補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 365千元。
│ │ │ │7503303500 │ │ │ │
│ │ 9│ │約聘僱人員離職│ 93,095│ -│ 93,095│1.本年度預算數93,095千元，均屬人事費。
│ │ │ │儲金補助 │ │ │ │2.本科目係本年度新設，由本局統籌編列約聘雇離
│ │ │ │ │ │ │ │ 職儲金補助共計如列數。
│ │ │ │7503303600 │ │ │ │
│ │10│ │因公殘廢死亡慰│ 7,000│ 15,000│ -8,000│1.本年度預算數 7,000千元，均屬人事費。
│ │ │ │問給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容較上年度減列因執行職務以
│ │ │ │ │ │ │ │ 致全殘或死亡 4人慰問金 8,000千元。
│ │ │ │7303308100 │ │ │ │
│ │11│ │非營業循環基金│ -│ 2,942,510│ -2,942,510│
│ │ │ │7303308120 │ │ │ │
│ │ │ 1│中央公務人員購│ -│ 2,942,510│ -2,942,510│本年度預算數並無國庫撥付基金之經費。
│ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │
│ │ │ │3303309000 │ │ │ │
│ │12│ │一般建築及設備│ 6,557│ 65,546│ -58,989│
│ │ │ │3303309002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│
│ │ │ │3303309010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 64,980│ -64,980│上年度購置人事行政資訊軟硬體升級設備預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │編列完竣，所列64,980千元如數減列。
│ │ │ │3303309011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 3,097│ 566│ 2,531│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型貨車及中型巴士各 1輛購置費 2,949千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.通訊設備購置費 148千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務車１輛預算業已編列完竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 566千元如數減列。
│ │ │ │3303309019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 3,460│ -│ 3,460│1.汰換公文櫃等辦公設備購置費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長及副首長職務宿舍 4戶之設備及裝修費 3,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │3303309800 │ │ │ │
│ │13│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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