86C40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003400000 │ │ │ │ │ 7│ │ │國立故宮博物院│ 537,479│ 845,344│ -307,865│國立故宮博物院本年度預算數 537,479千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 845,344千元,減少 307,865千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 98,526│ 95,641│ 2,885│ │ │ │ │5303400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 98,526│ 95,641│ 2,885│1.本科目上年度法定預算數96,691千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人員維持費 1,050千元列入「資訊管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,526千元,包括人事費70,634千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,057千元,維護費14,538千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,785千元,特別費 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,634千元,較上年度淨增 1,246 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列雇員 1人之人事費 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,597千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 161千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約僱 4人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 5人之統籌事務費65千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元,合共71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 117千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,退休退職人員三節慰問金15千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他事務費17千元,合共 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費56千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13千元及辦公器具養護費 9千元,合共78 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛稅捐69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增新建圖書大樓電話租金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水電空調及電機維護費10,520千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列新建大樓設施維護費 1,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)屋外設施維護 990千元,較上年度增列後山坡 │ │ │ │ │ │ │ │ 地養護費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務旅費 4,785千元,較上年度減列一次性新 │ │ │ │ │ │ │ │ 建圖書館搬遷經費 212千元。 │ │ │ │5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 113,041│ 107,979│ 5,062│ │ │ │ │5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 28,055│ 27,443│ 612│1.本年度預算數28,055千元,包括人事費21,219千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,837千元,旅運費 299千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,219千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放經費 1,864千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物防蟲經費 233千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,459千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 280千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費49千元。 │ │ │ │5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 29,219│ 28,081│ 1,138│1.本年度預算數29,219千元,包括人事費22,248千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,718千元,旅運費 253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,248千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放經費 400千元,較上年度增列木匣製 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書畫裱褙修補經費 1,026千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 書畫裱裝業務費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)書畫防蟲經費 235千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)書畫庫房管理經費 5,076千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 234千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費 1千元。 │ │ │ │5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 55,767│ 52,455│ 3,312│1.本年度預算數55,767千元,包括人事費29,986千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,474千元,維護費 3,059千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,986千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 435千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文獻檔案光碟製作經費 3,573千元。調整分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書文獻防蟲經費 633千元,較上年度增列圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書防蟲業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書文獻貯藏庫房管理經費20,897千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,147千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 657千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加新建大樓水電空調維護經費 2,804千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 243千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費81千元。 │ │ │ │5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 76,537│ 72,813│ 3,724│1.本年度預算數76,537千元,包括人事費43,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,803千元,維護費 4,376千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,851千元,設備及投資 3,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,419千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院藏文物展出經費14,938千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 3,105千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展及充實展出複製品經費 4,697千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列旅運費 274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)開放研究用專業圖書館經費 3,543千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列圖書條碼經費 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)近代藝術品借展經費 520千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)本院周圍環境美化與維持經費 3,506千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列至德園等院區維護經費 1,992千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)第二展覽部分管理與維護經費 2,496千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)出席國際會議經費 313千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費41千元。 │ │ │ │5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 93,571│ 229,742│ -136,171│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 59,957│ 209,416│ -149,459│1.本年度預算數59,957千元,包括人事費 8,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,064千元,旅運費47千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,846千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 521千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 388千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費50,202千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列收購金銅佛造像經費 150,000千元。 │ │ │ │5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 33,614│ 20,326│ 13,288│1.本科目上年度預算數19,276千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事維持費 1,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,614千元,包括人事費 5,994千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,002千元,維護費 3,899千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費97千元,設備及投資15,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,994千元,較上年度淨增13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 3人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 676千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費 1,568千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列學術網路通信經費 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)顧問服務及人員訓練經費 205千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軟硬體及機房維護經費 3,899千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軟體規劃設計 5,650千元,較上年度淨增 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]圖書館自動化系統軟體規劃設計第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,較上年度減少 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增本院文物系統主機汰換軟體更新經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)硬體設備增購磁碟機等經費15,622千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增11,960千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]圖書館自動化系統更新第二年經費 2,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增本院文物系統主機汰換硬體購置經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增院區資訊多媒體影像整合式光纖網路系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統工程經費 8,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度中文工作站等購置費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,938千元如數減列。 │ │ │ │5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 34,723│ 41,931│ -7,208│1.本年度預算數34,723千元,包括人事費18,285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,663千元,旅運費 207千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,285千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書籍編印經費 7,236千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費 7,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)期刊編印經費 2,506千元,較上年度增列印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文物攝照經費 3,541千元,較上年度增列攝影 │ │ │ │ │ │ │ │ 器材購置費 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,815 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加國際書展經費 366千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費33千元。 │ │ │ │5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 24,499│ 21,536│ 2,963│1.本年度預算數24,499千元,包括人事費19,862千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 1,576千元,維護費 260千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 544千元,設備及投資 2,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,862千元,較上年度淨增 759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減計畫減列約僱人員 1人人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 739千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,112千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)燻蒸文物經費 245千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 284千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增科技檢驗儀器設備購置經費 2,257千元。 │ │ │ │5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 39,057│ 36,283│ 2,774│1.本年度預算數39,057千元,包括人事費21,962千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 1,081千元,維護費16,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,962千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費16,014千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加新建大樓安全系統維護經費 1,249 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全管制管理及教育訓練 436千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加控制業務經費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛守護及消防經費 645千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 滅火器材更換等經費 312千元。 │ │ │ │5303408100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業循環基金│ -│ -│ -│ │ │ │ │5303408120 │ │ │ │ │ │ │ 1│故宮文物圖錄印│ -│ -│ -│ │ │ │ │製作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │5303409000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 56,315│ 238,209│ -181,894│ │ │ │ │5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 9,400│ 88,450│ -79,050│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.正館陳列室地板更新第二期工程工程 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,同上年度。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展覽大樓整修工程總經費45,000千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,本年度先列電梯汰換及廁所改善工程經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度第四期擴建工程等預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列85,450千元,如數減列。 │ │ │ │5303409009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 17,576│ 23,463│ -5,887│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.仿古庭園建設工程33,400千元,分三年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 84、85年度編列30,900千元,本年度續列 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二展覽館整修工程分三年辦理,除84、85年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 8,450千元外,本年度續列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文獻大樓景觀式擋土牆、上山步道工程經費 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.院區水塔拆除及美化改善工程經費 6,000千元。 │ │ │ │5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 39│ 728│ -689│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.機車1輛購置經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 728千元,如數減列。 │ │ │ │5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 29,300│ 125,568│ -96,268│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備 8,736千元,較上年度減列 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.節約能源及安全設施汰換計畫總經費24,901千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,本年度先列17,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.駐警宿舍冷氣及部分什項設備汰換經費 1,283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新建大樓內部設備等預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 114,832千元,如數減列。 │ │ │ │5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,210│ 1,210│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |