86C40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │12│ │ │青年輔導委員會│ 607,315│ 642,744│ -35,429│本年度預算數 607,315千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 642,744千元減少35,429千元。 │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 49,684│ 48,242│ 1,442│ │ │ │ │6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,684│ 48,242│ 1,442│1.本年度預算數49,684千元,包括人事費35,349千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,250千元,維護費 436千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,515千元,特別費 1,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,349千元,較上年度淨增 1,916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少技工、工友各一人,計減列 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,335千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 474千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘一人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元、辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費37千元、非消耗品 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及其他事務費 327千元,合共 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依員工人數及通案規定減列辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依通案減列特別費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列公務車輛稅金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長官舍修繕費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依員工人數核實增列員工車票費 105千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 486,979│ 510,253│ -23,274│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 91,944│ 86,749│ 5,195│1.本年度預算數91,944千元,包括人事費10,812千 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 元,業務費 9,931千元,旅運費 775千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助70,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業貸款輔導經費64,056千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列審查創業計畫業務費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理青年創業前先期輔導經費 4,158千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列加強創業宣導等經費 1,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理青年創業後續輔導經費12,918千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列輔導青年創業社團舉辦交流活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,886千元。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 130,443│ 116,397│ 14,046│1.本年度預算數 130,443千元,包括人事費16,428 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 千元,業務費34,072千元,旅運費 509千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 599千元,補助及捐助78,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,428千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔導事宜 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,107千元,較上年度減列求才求職服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大專畢業青年第二專長補充訓練經費82,029千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列15,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業甄選經費12,879千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列業務費76千元、維護費 7千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列83千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│海外學人及留學│ 170,380│ 218,121│ -47,741│1.本年度預算數 170,380千元,包括人事費71,176 │ │ │ │生聯繫與服務 │ │ │ │ 千元,業務費28,557千元,維護費29千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,469千元,補助及捐助69,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,176千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導留學生與碩士以上人才就業經費57,808千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列歸國學人回國旅費補助等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費59,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理海外學人及學術團體之聯繫服務經費20,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上年度增列旅運、補助等經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展國際青年交流活動經費 8,654千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列青年參加國際活動等經費 2,654千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強運用海外資深高級專業人力資源經費12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,較上年度增列辦理新科技系列研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,279千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 83,302│ 78,075│ 5,227│1.本年度預算數83,302千元,包括人事費10,375千 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 元,業務費20,395千元,維護費 150千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 695千元,補助及捐助48,716千元,委辦費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,375千元,較上年度淨減 364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘一人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展青少年休閒活動及青年參與社會服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,321千元,較上年度淨增 3,311千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依樽節原則減列業務費 3,971千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元及委辦費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列協助青少年發展經費 7,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青年生涯輔導經費10,957千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 198千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列旅運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列業務費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列加強與青年事務團體聯繫服務經費 5,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)調查研究與綜合規劃經費 5,469千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依通案規定減列業務費 1,751千元、維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元、委辦費 901千元,合共減列 2,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 10,910│ 10,911│ -1│1.本年度預算數10,910千元,包括人事費 1,416千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 7,601千元,維護費 1,791千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,416千元較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 9,558千元,較上年度依通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費54千元、維護費10千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列64千元。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 67,309│ 64,129│ 3,180│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│職訓中心行政管│ 15,484│ 16,961│ -1,477│1.本年度預算數15,484千元,包括人事費 9,284千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,事務費 1,953千元,維護費 3,070千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 982千元及特別費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,284千元,較上年度淨減 2,078 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少書記一人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合編制員額重新調整,減列人事費 2,293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,200千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 601千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少書記一人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元、辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費20千元及其他事務費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列電話總機租金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準及通案規定減列車輛油料費 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費15千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元,合共減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列公務車輛稅金18千元及房屋火災保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費34千元,合共增列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費46千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列設施養護費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依員工人數核實增列員工車票費 233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列台澎金馬地區旅費 3千元。 │ │ │ │6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│職訓中心各班教│ 51,825│ 47,168│ 4,657│1.本年度預算數51,825千元,包括人事費33,737千 │ │ │ │學 │ │ │ │ 元,業務費 7,799千元,材料費10,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,737千元,較上年度淨增 4,227 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合編制員額重新調整,增列人事費 2,293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)培育青年專業技能訓練經費18,088千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 430千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列學雜費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列勞保費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列合作訓練經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列材料費 605千元。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,003│ 18,780│ -16,777│ │ │ │ │6903759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 191│ 11,378│ -11,187│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列電腦連線設備及儲存設備供外界經由電話撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 接檢索 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換老舊資訊設備業已編列完竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,378千元,如數減列。 │ │ │ │6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,755│ 995│ 760│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車三輛購置費 1,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換八人座客貨車及公務車各一輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 995千元,如數減列。 │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 57│ 6,407│ -6,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換零星設備57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換老舊訓練設備業已編列完竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407千元,如數減列。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |