86C40390.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0003900000 │ │ │ │
│14│ │ │大陸委員會 │ 405,291│ 564,949│ -159,658│大陸委員會本年度預算數 405,291千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 564,949千元，減少 159,658千元。
│ │ │ │3303900100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 109,576│ 133,105│ -23,529│
│ │ │ │3303900101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 109,576│ 133,105│ -23,529│1.本年度預算數 109,576千元，包括人事費68,470
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費28,511千元，業務費 7,117千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,025千元，旅運費 1,981千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 204千元，特別費 2,268千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,410千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,972千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減30,004千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費79千元及車輛油料費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金41,384
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他相關經費 4,800千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 46,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 1千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元及辦公器具養護費 7千元，合共減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費 252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增使用中央聯合辦公大樓管理維護費13,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列非消耗品 381千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列委員會、諮詢委員會、施政計畫、
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政單位表報等所需之文具紙張、印刷費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 場租及茶點等 1,441千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列旅運費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列事務性辦公設備購置費 104千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)諮詢委員會議經費 1,194千元，與上年度同。
│ │ │ │3303901000 │ │ │ │
│ │ 2│ │企劃業務 │ 77,084│ 215,714│ -138,630│1.本年度預算數77,084千元，包括人事費21,020千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費27,441千元，旅運費 1,614千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 400千元，補助及捐助 4,500千元，，
│ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費22,109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,020千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 348千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)專案調查研究及政策規劃經費12,290千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助及捐助 300千元及依通案規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 849千元，合共減列 1,149千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸情勢研判費10,255千元，較上年度減少 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,949千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列召開大陸工作業務會議及大陸工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 講習會經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 900千元及委辦費49
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 949千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動資訊及研究中心經費15,200千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委辦費 1,500千元及依撙節原則減列業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,000千元，合共減列 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資料出版費 1,800千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)大陸工作人才培訓費 5,260千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)國內外大陸問題研究機構之聯繫經費 6,911千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列補助及捐助 200千元及委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元，合共減列 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)捐贈財團法人海峽交流基金會基金預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣，所列 140,000千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增兩岸協商計畫經費 4,000千元，係因應
│ │ │ │ │ │ │ │ 談判需要，編列相關會議及專家之機票、膳
│ │ │ │ │ │ │ │ 宿等經費。
│ │ │ │3303901100 │ │ │ │
│ │ 3│ │文教業務 │ 35,954│ 35,901│ 53│1.本年度預算數35,954千元，包括人事費16,197千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,228千元，旅運費 1,034千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 9,985千元，委辦費 4,510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,197千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 271千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元，較上年度依撙節原則減列業務費36千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸文教交流業務之聯繫經費 3,375千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助及捐助 650千元及依撙節原則
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費15千元，合共減列 665千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)文教類民間團體交流活動之輔導經費 7,385千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列補助及捐助 500千元及依通
│ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列業務費37千元，合共減列 537千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸政策文教業務之研究規劃經費 2,540千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 140千元及委辦費 118千元，合共減列 258千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)其他文教業務經費 5,876千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列業務費 650千元及委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費41千元，合共減列 691千元。
│ │ │ │3303901200 │ │ │ │
│ │ 4│ │經濟業務 │ 56,995│ 52,429│ 4,566│1.本年度預算數56,995千元，包括人事費16,057千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費20,739千元，旅運費 1,938千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 8,595千元，設備及投資 270千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 9,396千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,057千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,697千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 356千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸經濟交流事務之政策規劃及研究經費 8,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 64千元，較上年度減列委辦費委辦費 267千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及依通案規定減列業務費 200千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 467千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸經濟情勢之資料蒐集及研究經費 7,115千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列委辦費 733千元及依通案規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費 441千元，合共減列 1,174千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)兩岸相關團體及個人之聯繫經費 6,903千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)赴大陸投資廠商之輔導、聯繫與服務經費18,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，較上年度增加設置台商窗口提供輔導
│ │ │ │ │ │ │ │ 諮詢服務經費 4,510千元。
│ │ │ │3303901300 │ │ │ │
│ │ 5│ │法政業務 │ 28,785│ 28,667│ 118│1.本年度預算數28,785千元，包括人事費17,299千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,405千元，旅運費 616千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,000千元，委辦費 1,465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,299千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,912千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 243千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及協調中介團體經費 3,746千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列補助及捐助 500千元並依撙節原則及通
│ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列業務費 134千元，合共減列 634千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規之研擬、協調及審議經費 200千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸法制問題之研究經費 2,685千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 670千元及委辦費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元，合共減列 832千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸事務之其他法政業務經費 4,612千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及旅運費 178千元，合共減列 328千元。
│ │ │ │3303901400 │ │ │ │
│ │ 6│ │港澳業務 │ 33,570│ 31,944│ 1,626│1.本年度預算數33,570千元，包括人事費15,898千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,046千元，旅運費 965千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 9,781千元，委辦費 1,880千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,898千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,908千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 285千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳政策之研究及規劃經費 4,362千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列補助及捐助 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳有關事務之處理協調經費 1,649千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依通案規定減列業務費 156千元及旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 145千元，合共減列 301千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)港澳同胞之聯繫及服務經費10,476千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列補助社團辦理推動港澳活動經費 169
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)港澳之其他業務經費 900千元，與上年度同。
│ │ │ │3303901500 │ │ │ │
│ │ 7│ │聯絡業務 │ 57,307│ 60,189│ -2,882│1.本年度預算數57,307千元，包括人事費15,898千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費19,113千元，旅運費 2,262千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助20,034千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,898千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,951千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 276千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸政策之教育宣導經費11,325千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費 453千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 994千元，合共減列 1,447千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞發佈與聯繫經費 2,345千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費 150千元及旅運費45千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共減列 195千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費23,444千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列補助及捐助 1,500千元及依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,500千元，合共減列 3,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)提供諮詢及服務經費 4,019千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費 191千元。
│ │ │ │3303909000 │ │ │ │
│ │ 8│ │一般建築及設備│ 3,020│ 4,000│ -980│
│ │ │ │3303909002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│
│ │ │ │3303909010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 500│ 3,700│ -3,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中英文工作站六部、網路通訊設備及相關週邊設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度資訊設備預算業已編列完竣，所列 3,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │3303909019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 2,520│ 300│ 2,220│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修費 2,520千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備預算業已編列完竣，所列 300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，如數減列。
│ │ │ │3303909800 │ │ │ │
│ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。
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