86C40556.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005560000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣臺南地方法│ 517,123│ 331,265│ 185,858│臺灣臺南地方法院本年度預算數 517,123千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 331,265千元,增加 185,858千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3505560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,628│ 84,562│ 4,066│ │ │ │ │3505560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,747│ 79,301│ 3,446│1.本年度預算數82,747千元,包括人事費63,079千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,998千元,業務費 2,605千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,908千元,旅運費 1,707千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 299千元,特別費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,874千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,912千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 215千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 118千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,非消耗品 132千元及退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金11千元,合共 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費29千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費11千元,合共40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 5人,增列統籌事務費65千元,辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費73千元,辦公器具養護費10千元及上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費75千元,合共 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理一般辦公事務設備經費 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 5,961千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 185千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及書記官 5人,增列法衣製作費15千元。 │ │ │ │3505560102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 5,881│ 5,261│ 620│1.本年度預算數 5,881千元,包括人事費 2,251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,700千元,維護費 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 3,630千元,較上年通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列維護費 160千元。 │ │ │ │3505561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 162,642│ 151,342│ 11,300│ │ │ │ │3505561020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 62,201│ 58,863│ 3,338│1.本年度預算數62,201千元,包括人事費59,348千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,712千元,旅運費 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,348千元,較上年度增加 3,948 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 3人人事費 2,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,853 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 610千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 390千元。 │ │ │ │3505561021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 29,893│ 24,067│ 5,826│1.本年度預算數29,893千元,包括人事費23,527千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 121千元,旅運費 6,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,527千元,較上年度增加 3,656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 2人人事費 2,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 6,366千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 2,170千元。 │ │ │ │3505561022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 70,548│ 68,412│ 2,136│1.本年度預算數70,548千元,包括人事費64,698千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,549千元,旅運費 2,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,698千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 411千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505561200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 20,557│ 19,772│ 785│1.本年度預算數20,557千元,包括人事費18,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,409千元,旅運費 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,304千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 613千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,330千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 310千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費34千元。 │ │ │ │3505561300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 18,393│ 17,767│ 626│ │ │ │ │3505561320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,941│ 2,920│ 21│1.本年度預算數 2,941千元,包括人事費 2,760千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,760千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 181千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3505561321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 15,452│ 14,847│ 605│1.本年度預算數15,452千元,包括人事費13,533千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 519千元,旅運費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,533千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,919千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3505561400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 10,428│ 9,304│ 1,124│1.本年度預算數10,428千元,包括人事費 8,929千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 188千元,旅運費 1,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,929千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,499千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列旅運費 550千元。 │ │ │ │3505561600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 6,877│ 6,877│ 0│本年度預算數 6,877千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │3505568700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ -│ 18,626│ -18,626│1.本科目上年度預算數23,566千元,配合科目調整 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,移出業務費 730千元,旅運費 210千元及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 4,000千元,合共 4,940千元列入「遷建 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳室計畫」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建新市民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築及設備等項預算業已編列完竣,所列18,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │3505568800 │ │ │ │ │ │ 8│ │遷建辦公廳室計│ 199,978│ 17,940│ 182,038│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 調整,由「籌備民刑事簡易庭」及「房屋建築」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入17,940千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 199,978千元,包括業務費 349千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 210千元,設備及投資 199,419千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 559千元,較上年度通案減列業務費 381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓房屋建築及空調設備總經費 1,777,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分六年辦理,除84至85年度已編列 179,331 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第三年經費 199,419千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3505569000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 9,040│ 4,495│ 4,545│ │ │ │ │3505569001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505569002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數13,000千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │移出設備及投資13,000千元列入「遷建辦公廳室計 │ │ │ │ │ │ │ │畫」科目,淨計如列數。 │ │ │ │3505569011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 662│ 4,495│ -3,833│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換刑事勘驗車 1輛及機車 2輛,合計 3輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘驗車、公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 及汰換大型警備車等購置預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,495千元,如數減列。 │ │ │ │3505569019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 8,378│ -│ 8,378│汰換審判用內部設備及新增司法人員安全維護等項 │ │ │ │ │ │ │ │經費如列數。 │ │ │ │3505569800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 580│ 580│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |