86C40558.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005580000 │ │ │ │ │22│ │ │臺灣高雄地方法│ 615,654│ 576,036│ 39,618│1.臺灣高雄地方法院本年度預算數 615,654千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 575,366千元,增加40,288 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 575,366千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「少年事件處理」科目移入 642千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │3505580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 116,872│ 110,957│ 5,915│ │ │ │ │3505580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 108,629│ 102,996│ 5,633│1.本科目上年度預算數 102,968千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 108,629千元,包括人事費62,442 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費24,508千元,業務費 4,374千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費12,813千元,旅運費 3,786千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 512千元,特別費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,222千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,635千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 202千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,非消耗品 4千元,退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金12千元及其他事務費 488千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費69千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費18千元,合共87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 7人,增列統籌事務費91千元,辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 124千元,辦公器具養護費14千元及上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費 105千元,合共 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理一般辦公事務設備經費 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費13,772千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 643千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及紀錄書記官 7人,增列法衣製作費21千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505580102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,243│ 7,961│ 282│1.本年度預算數 8,243千元,包括人事費 2,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,669千元,維護費 3,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,361千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 5,882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 689千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 392千元。 │ │ │ │3505581000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 330,272│ 305,869│ 24,403│ │ │ │ │3505581020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 125,345│ 115,458│ 9,887│1.本年度預算數 125,345千元,包括人事費 119,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,業務費 3,125千元,旅運費 2,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 119,555千元,較上年度增加 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 4人人事費 6,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 520千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 867千元。 │ │ │ │3505581021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 35,981│ 29,854│ 6,127│1.本年度預算數35,981千元,包括人事費25,788千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 238千元,旅運費 9,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,788千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費10,193千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 4,224千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 4,251千元。 │ │ │ │3505581022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 168,946│ 160,557│ 8,389│1.本年度預算數 168,946千元,包括人事費 155,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,業務費 9,026千元,旅運費 3,968千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 154,943千元,較上年度增加 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 3人人事費 3,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費12,994 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 1,009千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3505581200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 31,454│ 31,983│ -529│1.本科目上年度預算數31,341千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣臺北地方法院「少年事件處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 642千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,454千元,包括人事費26,965千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,861千元,旅運費 1,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,739千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 6,345千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 1,113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 279千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505581300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 11,627│ 11,283│ 344│ │ │ │ │3505581320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,194│ 3,079│ 115│1.本年度預算數 3,194千元,包括人事費 3,151千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,151千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費43千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 4千元。 │ │ │ │3505581321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 8,433│ 8,204│ 229│1.本年度預算數 8,433千元,包括人事費 7,258千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 575千元,旅運費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,258千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,175千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費64千元。 │ │ │ │3505581400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 19,049│ 16,109│ 2,940│1.本年度預算數19,049千元,包括人事費16,805千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 246千元,旅運費 1,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,805千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,244千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 823千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 850千元。 │ │ │ │3505581600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 6,851│ 6,677│ 174│本年度預算數 6,851千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │74千元。 │ │ │ │3505588700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ -│ 22,737│ -22,737│上年度興建高雄民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築 │ │ │ │庭 │ │ │ │,資訊、通訊及設備等項預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │22,737千元,如數減列。 │ │ │ │3505588800 │ │ │ │ │ │ 8│ │籌備高雄地區行│ 86,702│ 60,000│ 26,702│興建高雄地區行政法院辦公廳舍房屋建築及設備等 │ │ │ │政法院 │ │ │ │項總經費 471,115千元,分四年辦理,除84至85年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列 100,000千元外,本年度編列第三年經費86 │ │ │ │ │ │ │ │,702千元。 │ │ │ │3505589000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 11,820│ 9,414│ 2,406│ │ │ │ │3505589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505589011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 662│ 5,101│ -4,439│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換刑事勘驗車 1輛及機車 2輛,合計 3輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增刑事勘驗車、機車及汰換大型警備車 │ │ │ │ │ │ │ │ 等購置預算業已編列完竣,所列 5,101千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3505589019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 11,158│ 4,313│ 6,845│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善無障礙設施等項經費11,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建法官職務宿舍內部設備等購置預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 4,313千元,如數減列。 │ │ │ │3505589800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,007│ 1,007│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |