86C40563.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005630000 │ │ │ │ │27│ │ │臺灣基隆地方法│ 349,524│ 127,084│ 222,440│臺灣基隆地方法院本年度預算數 349,524千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 127,084千元,增加 222,440千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3505630100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,568│ 42,537│ 10,031│ │ │ │ │3505630101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,207│ 38,723│ 10,484│1.本年度預算數49,207千元,包括人事費32,809千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,136千元,業務費 1,374千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,549千元,旅運費 1,058千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 130千元,特別費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,613千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,761千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,783千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費50千元,車輛油料費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 6千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費 208千元,合共 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公廳室專項水電及清潔維護費 6,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理一般辦公事務設備經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 4,833千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,864千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定並核實減列維護費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公廳舍專項發電機、空調、監控系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、消防設備及器材等項設施養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,110千元。 │ │ │ │3505630102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,361│ 3,814│ -453│1.本年度預算數 3,361千元,包括人事費 1,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 816千元,維護費 1,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,080千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,281千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列維護費 503千元。 │ │ │ │3505631000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 55,954│ 53,317│ 2,637│ │ │ │ │3505631020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 16,414│ 15,889│ 525│1.本年度預算數16,414千元,包括人事費15,795千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 396千元,旅運費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,795千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 619千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實增列旅運費76千元。 │ │ │ │3505631021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 8,727│ 7,292│ 1,435│1.本年度預算數 8,727千元,包括人事費 6,393千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 326千元,旅運費 2,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,393千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,334千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 972千元。 │ │ │ │3505631022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 30,813│ 30,136│ 677│1.本年度預算數30,813千元,包括人事費28,977千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,046千元,旅運費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,977千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,836 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費50千元。 │ │ │ │3505631200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 8,011│ 7,701│ 310│1.本年度預算數 8,011千元,包括人事費 7,086千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 590千元,旅運費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,904千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,763千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費86千元。 │ │ │ │3505631300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 6,348│ 5,954│ 394│ │ │ │ │3505631320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,476│ 2,360│ 116│1.本年度預算數 2,476千元,包括人事費 2,473千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,473千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 3千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505631321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 3,872│ 3,594│ 278│1.本年度預算數 3,872千元,包括人事費 3,562千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 5千元,旅運費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,562千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 310千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3505631400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 5,776│ 5,531│ 245│1.本年度預算數 5,776千元,包括人事費 5,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 142千元,旅運費 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,050千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 726千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費 119千元。 │ │ │ │3505638800 │ │ │ │ │ │ 6│ │改建辦公廳舍計│ 215,149│ 249│ 214,900│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 調整,由「籌備民、刑事簡易庭」科目移入 249 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 215,149千元,包括業務費 177千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費72千元,設備及投資 214,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 177千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費72千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改建臺灣基隆地方法院辦公廳舍房屋建築及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等項總經費 727,260千元,除80至84年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 442,733千元外,本年度編列 214,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3505639000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,469│ 11,546│ -6,077│ │ │ │ │3505639002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 10,608│ -10,608│上年度興建法官職務宿舍房屋建築預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列10,608千元,如數減列。 │ │ │ │3505639011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,795│ -│ 1,795│汰換首長座車 1輛及民事執行車 2輛,合計 3輛購 │ │ │ │ │ │ │ │置費 1,795千元。 │ │ │ │3505639019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,674│ 938│ 2,736│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善無障礙設施等項經費 3,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建法官職務宿舍內部設備購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 938千元,如數減列。 │ │ │ │3505639800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 249│ 249│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |