86C40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 447,743│ 440,745│ 6,998│監察院本年度預算數 447,743千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 440,745千元,增加 6,998千元。 │ │ │ │3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 322,621│ 316,996│ 5,625│ │ │ │ │3707010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 314,426│ 307,870│ 6,556│1.本科目上年度預算數 375,231千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費70,481千元列入「議事業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「財產申報業務」科目移入業務費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元、「資訊管理」科目移入事務費78千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「議事業務」科目移入事務費 1,003千元,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 314,426千元,包括人事費 271,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,事務費14,652千元,業務費11,835千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,798千元,旅運費 5,776千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,169千元,特別費 3,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 268,055千元,較上年度淨增 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列加值班費等 4,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,371千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,291千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 112千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,非消耗品12千元及其他事務費 168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列郵電、印刷及其他業務費合共 366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列維護費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費42千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費46千元及辦公器具、儀器設備養護費92千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依撙節原則減列旅運費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列國外旅費 202千元、材料費36千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]通案減列首長特別費 390千元。 │ │ │ │3707010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,195│ 9,126│ -931│1.本科目上年度預算數 9,204千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出事務費78千元,列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,195千元,包括:人事費 3,961 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,120千元,維護費 2,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,961千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,234千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,130千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列系統整合及週邊設備等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列文具紙張、郵電、非消耗品等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列儀器設備養護費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列儀器設備養護費 594千元。 │ │ │ │3707010300 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 90,444│ 88,142│ 2,302│1.本科目係由上年度「月會議事」與「年會議事」 │ │ │ │ │ │ │ │ 二科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數18,664千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 1,003千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「行政管理」科目移入人事費70,481千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數90,444千元,包括:人事費84,073 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,221千元,旅運費 3,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,073千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,371千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,535千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列文具紙張、郵電、印刷、租金、油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列國外旅費 693千元。 │ │ │ │3707010900 │ │ │ │ │ │ 3│ │調查巡察業務 │ 19,172│ 19,986│ -814│1.本科目係由上年度「調查業務」及「委員巡迴監 │ │ │ │ │ │ │ │ 察」二科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,172千元,包括:人事費12,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,123千元,旅運費 3,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查業務13,270千元,較上年度淨增 611千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列郵電、印刷、影印機租金等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列調查報告彙編及人民書狀範例彙編 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列調查業務法令專書購置費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列電話、郵票費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列影印機租金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡迴監察業務 5,902千元,較上年度減少 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列郵電、租金及其他業務費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 1,352千元。 │ │ │ │3707011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │財產申報業務 │ 7,400│ 7,837│ -437│1.本科目上年度預算數 9,876千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 2,039千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,400千元,包括人事費 1,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,701千元,旅運費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理財產申報業務經費,較上年度減少 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)通案減列文具紙張、郵電、印刷、租金及其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依撙節原則減列旅運費 261千元。 │ │ │ │3707019000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 7,322│ 6,760│ 562│ │ │ │ │3707019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,460│ 2,280│ 1,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.網路伺服器四套 800千元、586個人電腦 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、噴墨印表機 360千元及雷射印表機 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購電腦液晶投影設備及訓練器材等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 2,280千元,如數減列。 │ │ │ │3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,170│ 880│ 290│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.編列汰換公務車購置費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛預算業已編列完竣,所列 880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,692│ 3,600│ -908│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中外圖書及其他設備購置費 2,400千元及傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、碎紙機、錄音機等器材 292千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他雜項設備購置費及汰換委員辦公桌預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣,所列 3,600千元,如數減列。 │ │ │ │3707019800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 784│ 1,024│ -240│本年度編列 784千元,較上年度減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |