86C40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007300000 │ │ │ │ │ 3│ │ │審計部台灣省審│ 454,467│ 361,382│ 93,085│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 454,467 │ │ │ │計處及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 361,382千元,增加93 │ │ │ │ │ │ │ │,085千元。 │ │ │ │3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 183,042│ 142,204│ 40,838│ │ │ │ │3707300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 172,437│ 133,817│ 38,620│1.本科目上年度預算數 135,591千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 587千元,列入「資訊管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,業務費 872千元列入「普通公務審計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 315千元列入「鄉鎮市財務審計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 172,437千元,包括人事費 134,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,事務費11,039千元,業務費12,617千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,135千元,旅運費 8,905千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,716千元,較上年度增加28,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增加職員20人、技工 │ │ │ │ │ │ │ │ 4人、工友 4人,合共28人之人事費19,226 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購車輛 6輛,增列技工 4人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,721千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增10,358千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 139千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,非消耗品26千元,退休退職人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金 7千元及其他事務費14千元,合共 207 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,901千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 213千元,合共減列 2,114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費36千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13千元,辦公器具養護費15千元及設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費22千元,合共86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列職員60人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 753千元,辦公器具養護費64千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 1,600千元,合共 2,417千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列租用辦公房屋使 │ │ │ │ │ │ │ │ 用費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列業務費 7,441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 294千元,及維護費 170千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 7,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列首長特別費 476 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合新購車輛 6輛,增列車輛油料費 282千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,保險及稅費 210千元及車輛養護費48千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增列 540千元。 │ │ │ │3707300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,605│ 8,387│ 2,218│1.本科目上年度預算數 7,850千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費50千元,列入「普通公務審計」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「行政管理」科目移入業務費 587千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,605千元,包括人事費 3,643千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,857千元,維護費 1,716千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,643千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,962千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,651千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 843千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費54千元,合共減列 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列資訊作業業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,468千元及旅運費80千元,合共 2,548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 266,073│ 218,342│ 47,731│ │ │ │ │3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 115,636│ 99,254│ 16,382│1.本科目上年度預算數 106,157千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 7,715千元,業務費 1,233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「鄉鎮市財務審計」科目,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 872千元,「資訊管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入業務費50千元,「公營事業審計」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 1,123千元,移入移出數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 115,636千元,包括人事費 108,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費 2,607千元,旅運費 4,757千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 108,272千元,較上年度增加15,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增加職員16人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 7,364千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 840千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 795千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 522千元,合共減列 1,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列普通公務審計工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業務費 737千元,旅運費 1,420千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 2,157千元。 │ │ │ │3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 40,911│ 33,882│ 7,029│1.本科目上年度預算數35,528千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 2,366千元列入「鄉鎮市財務審計 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「公營事業審計」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 710千元,「財物審計」科目移入業務費10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,911千元,包括人事費37,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 958千元,旅運費 2,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,939千元,較上年度增加 8,412 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增加職員 7人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 2,972千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,383千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 1,006千元,合共減列 2,016千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列特種公務審計工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業務費 273千元,旅運費 360千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 633千元。 │ │ │ │3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 28,811│ 26,825│ 1,986│1.本科目上年度預算數29,747千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,123千元列入「普通公務審計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,人事費 710千元列入「特種公務審計」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,人事費 1,059千元列入「鄉鎮市財務審計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,及旅運費30千元列入「專案調查」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,811千元,包括人事費25,619千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 787千元,旅運費 2,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,619千元,較上年度增加 2,690 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增加職員 2人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 3,192千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 704千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 596千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 304千元,合共減列 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列公營事業審計工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業務費 116千元,旅運費80千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 47,509│ 38,356│ 9,153│1.本科目上年度預算數38,372千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費10千元列入「特種公務審計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及業務費 6千元列入「鄉鎮市財務審計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,509千元,包括人事費43,799千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,324千元,旅運費 2,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,799千元,較上年度增加 9,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增加職員 8人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 3,710千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 366千元,合共減列 812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列財物審計工作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 348千元,旅運費 412千元,合共 760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,264│ 1,127│ 137│1.本年度預算數 1,264千元,包括人事費 1,196千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32千元,旅運費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,196千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費68千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費16千元。 │ │ │ │3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│鄉鎮市財務審計│ 25,527│ 12,694│ 12,833│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數係由「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目移入業務費 315千元,「普通公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目移入人事費 7,715千元,業務費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,「特種公務審計」科目移入人事費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,「公營事業審計」科目移入人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,及「財物審計」科目移入業務費 6千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,527千元,包括人事費21,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,512千元,旅運費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,015千元,較上年度增加 9,875 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增加職員 7人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)鄉鎮市財務審計工作經費 4,512千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 2,958千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列開辦臺灣省各鄉 │ │ │ │ │ │ │ │ 鎮市財務審計工作所需之財務收支抽查旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元。 │ │ │ │3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 664│ 620│ 44│1.本科目上年度預算數 590千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「公營事業審計」科目移入旅運費30千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 664千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)專案調查工作經費 664千元,較上年度淨增44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增列旅運費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3707301027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 5,751│ 5,584│ 167│1.本年度預算數 5,751千元,包括人事費 1,483千 │ │ │ │告 │ │ │ │ 元,業務費 4,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,483千元,較上年度配合臺灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東縣四審計室新 │ │ │ │ │ │ │ │ 設成立,增加總決算審核報告編審費 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 4,268千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 946千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣省苗栗縣、南投縣、高雄縣、台東 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣四審計室新設成立,增加業務費 873千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,666│ 150│ 4,516│ │ │ │ │3707309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│前年度決算數係本處新建辦公大樓工程尾款等。 │ │ │ │3707309010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│前年度決算數係臺北縣、桃園縣、臺中市、屏東縣 │ │ │ │ │ │ │ │等四審計室增購區域網路及附屬週邊設備等。 │ │ │ │3707309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 4,094│ -│ 4,094│汰換公務車 1輛及新購公務車 6輛購置費如列數。 │ │ │ │3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 572│ 150│ 422│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置辦公事務設備等購置費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換辦公設備預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,如數減列。 │ │ │ │3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |