86C40811.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0008110000 │ │ │ │
│ 2│ │ │營建署及所屬 │ 6,717,522│ 8,489,321│ -1,771,799│1.營建署及所屬本年度預算數 6,717,522千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 8,481,961千元，減少 1,764
│ │ │ │ │ │ │ │ ,439千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 8,481,961千元，連同
│ │ │ │ │ │ │ │ 由警政署保安警察第四總隊「機動警力及訓練」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入警員10人人事經費 7,360千元，共計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。
│ │ │ │5908110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 100,158│ 99,379│ 779│
│ │ │ │5908110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 84,214│ 82,818│ 1,396│1.本年度預算數84,214千元，包括人事費38,681千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費41,341千元，業務費 872千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元，旅運費 2,577千元，特別費 243千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,217千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,997千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,304千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費72千元，車輛油料費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品 168千元及退休退職人員三
│ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金 3千元，合共 246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,064千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費72千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列公務車輛稅金15千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 車輛保險費21千元，合共36千元。
│ │ │ │5908110102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 15,944│ 16,561│ -617│1.本年度預算數15,944千元，包括人事費 7,240千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,258千元，維護費 2,346千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,254千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 231千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)營建資訊系統開發與管理及維護經費 8,158千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 656千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置資訊處理軟體經費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理維護營建資訊系統經費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理新市鎮開發營建地理資訊系統經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 132
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列建立新市鎮開發圖層、建管資訊整合應
│ │ │ │ │ │ │ │ 用系統、公文整合應用系統及本署暨所轄單
│ │ │ │ │ │ │ │ 位廣域網路應用系統 2,162千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機系統管理與維護經費 1,146千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列工作站主機及網路維護費 339千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦消耗材料購置與管理經費 1,212千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列購置電腦耗材經費 436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦教育訓練與研討及展示經費 691千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理資訊專業訓練經費47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦資料蒐集與登錄及編譯經費 356千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 336千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)督導各所屬機關辦理資訊業務經費 127千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │5908111000 │ │ │ │
│ │ 2│ │營建業務 │ 477,664│ 487,497│ -9,833│
│ │ │ │5908111001 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合開發 │ 38,060│ 38,732│ -672│1.本年度預算數38,060千元，包括人事費15,790千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,381千元，旅運費 1,166千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助13,750千元，委辦費 2,973千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,978千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 654千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 5,056千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨增 2,398千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 575千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理台灣東部區域環境敏感地劃設與土
│ │ │ │ │ │ │ │ 地適宜性分析研究經費 2,973千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助台灣省桃園縣等五縣市辦理縣市綜合發展
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 9,235千元，較上年度增加95千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 2,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 88千元，較上年度淨減 2,009千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 129千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理台灣地區非都市土地分區十公
│ │ │ │ │ │ │ │ 頃以上用地變更開發案資訊化之建立經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,818千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理台灣海岸地區整體使用規劃與管理經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，較上年度減列辦理海岸防護區防護計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫之研擬經費 2,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)國土及區域發展問題之研究經費 1,500千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理區域計畫法條文說明會及國
│ │ │ │ │ │ │ │ 土綜合開發計畫法立法座談會經費 440千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 1,185千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │5908111002 │ │ │ │
│ │ │ 2│都市計畫 │ 52,898│ 53,207│ -309│1.本年度預算數52,898千元，包括人事費19,305千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,240千元，旅運費 1,570千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助14,893千元，委辦費10,890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,049千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 780千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 2,041
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減列資料建檔處理經費 149千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費13,128
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨減11,828千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助金門馬祖地區全面實施都市計畫作
│ │ │ │ │ │ │ │ 業費11,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理都市計畫檢討擬訂規劃作業手冊研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 2,363千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列內政部都市計畫委員會委員兼職酬金 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理都市計畫公園、綠地及水岸地區綠
│ │ │ │ │ │ │ │ 化親水實施辦法草案研究經費 1,619千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都市之更新與開發及都市設計經費17,307
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨增11,205千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 477千元及旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元，合共 607千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助省市政府辦理都市設計經費 5,533
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出席國際都市發展協會第二十屆年會國
│ │ │ │ │ │ │ │ 外旅費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理國際都市發展協會第二十一屆年會
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費 5,925千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導新市鎮及新社區開發建設經費 6,373千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 317千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理淡海新市鎮特定區主要計畫通盤檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 討經費 1,120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 373千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費49千元，合共 422千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理淡海及高雄新市鎮都市設計經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,225千元。
│ │ │ │5908111003 │ │ │ │
│ │ │ 3│國民住宅興建管│ 31,550│ 31,919│ -369│1.本年度預算數31,550千元，包括人事費21,771千
│ │ │ │理 │ │ │ │ 元，業務費 2,437千元，旅運費 1,342千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,000千元，委辦費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,155千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 936千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民住宅相關法規與問題及政策之研究經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,910千元，較上年度淨增 315千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理建立房地估價系統研擬經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理國宅業務檢討會或講習會經費 200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列考察英國、新加坡住宅法規及業務國外
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 183千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理住宅社區規劃設計準則研究經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,072千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動國民住宅興建計畫經費 4,828千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減34千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 823千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度依撙節原則及通案規定減列業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強房地產相關產業之管理經費 585千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減53千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 214千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列房地產相關產業案件之審查經費 100千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 765千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度依撙節原則減列業務費 470千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)住宅建設問題與政策之研究發展經費 5,484千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列補助辦理住宅建設計畫之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃經費 813千元。
│ │ │ │5908111004 │ │ │ │
│ │ │ 4│建築管理 │ 120,585│ 124,780│ -4,195│1.本年度預算數 120,585千元，包括人事費28,802
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費26,733千元，旅運費 2,200千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助51,880千元，委辦費10,970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,724千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 888千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強建築管理法令及制度研修經費 4,725千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 174千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 300千元及旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元，合共 430千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴美考察建築物專業分工及複查制度旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強營造業輔導及改進經費 9,702千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,082千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理優良營造業獎勵及評選工作經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理營造業管理法令研修工作經費 280
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費48
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理營造業工地主任訓練計畫經費36千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動建築管理改進方案經費 2,950千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦理營建業務協調會報工作經費 350
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行都市建築物使用管理及維護工作經費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元，較上年度減列辦理建築物之使用管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 及檢查工作經費 350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,380千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 350千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理建築物施工糾紛爭議事項之處理經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列推動建築施工管理及災害防救方案經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動建築材料品質認証工作經費 240千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築技術審議及建築師等之管理經費 2,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，較上年度增列辦理建築技術審議工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費 2,282千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列公寓大廈管理維護宣導活動經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行維護公共安全方案工作經費21,222千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 推動營建自動化經費57,953千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,547千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理營建自動化廣宣與說明工作經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理營建自動化技術示範與推廣經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,147千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理營建自動化技術人才培訓工作經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。
│ │ │ │5908111005 │ │ │ │
│ │ │ 5│公共工程管理 │ 234,571│ 238,859│ -4,288│1.本年度預算數 234,571千元，包括人事費18,747
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 2,429千元，旅運費 925千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 208,980千元，委辦費 3,490千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,283千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 767千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動公共工程招標制度經費 4,324千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,229千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理招標資訊蒐集及公報發行經費 1,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程管理及相關法規研訂經費 876千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理公共工程施工品質評鑑經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導辦理都市計畫公共設施業務經費 888千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度核實增列旅運費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導市區道路管理及工程受益費徵收業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 262千元，較上年度增列出席國際道路協會第
│ │ │ │ │ │ │ │ 十三屆世界會議旅費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動共同管道建設經費 345千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列法案及制度之審查經費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)公共管線資料庫建立經費 2,546千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列資料庫數位建檔試辦計畫研究經費92千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)下水道管理及營運經費 1,029千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理污水處理廠最適化設計規範之研究經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)自來水事業管理經費 211,018千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,832千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助辦理馬祖地區公共給水系統改善工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 6,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理淨水廠功能評鑑經費 308千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理台灣地區自來水事業建設成果彙整
│ │ │ │ │ │ │ │ 及未來發展之研究經費 1,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助辦理金門地區公共給水系統改善工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 2,630千元。
│ │ │ │5808112000 │ │ │ │
│ │ 3│ │公園規劃業務 │ 50,453│ 45,605│ 4,848│1.本年度預算數50,453千元，包括人事費18,223千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費18,749千元，維護費 3,473千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,608千元，委辦費 8,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,795千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 667千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 6,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 56千元，較上年度淨減 403千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國家公園宣導活動經費 196千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 131千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託辦理製播宣導媒體及資料經費 300
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席世界公園與遊憩學會年會旅費 128
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度通案減列業務費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園建設與管理經費24,250千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 133千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理高雄都會公園經營管理經費 686千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理製作高雄都會公園解說視聽媒體與
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究都會公園環境教育活動設計及推廣計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,920千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理高雄都會公園各項設施維護工作經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,473千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 527千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 628千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)國家公園建築物公共設施設計施工與維護經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 300千元，較上年度減列辦理國家公園各項公
│ │ │ │ │ │ │ │ 共設施及環境維護手冊之擬定經費 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增執行沿海地區環境保護與環境教育經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增辦理都會公園環境教育及解說宣導等工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增委託辦理台南都會公園細部計畫經費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增委託辦理綠地系統示範地區規劃經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,425千元。
│ │ │ │5808113000 │ │ │ │
│ │ 4│ │國家公園建設及│ 2,202,706│ 1,969,282│ 233,424│
│ │ │ │管理 │ │ │ │
│ │ │ │5808113001 │ │ │ │
│ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 449,767│ 480,989│ -31,222│1.本年度預算數 449,767千元，包括人事費 130,0
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 56千元，事務費 3,664千元，業務費25,882千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 8,711千元，旅運費 3,629千元，材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 385千元，設備及投資 270,757千元，補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,680千元，委辦費 3,906千元，特別費97
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,142千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,147千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,059千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 587千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之統籌事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元及辦公器具養護費 1千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費37千元及車輛油料費64
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 101千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費24千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元，合共28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 282千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列車輛油料費32千元、保險及稅金 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 22千元，合共 154千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,532千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦資訊訓練及軟硬體維護等經費 490千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費50,204千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 357千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列植栽美化、土地取得作業等計畫經費80
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列區內計畫道路維護經費 162千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增後壁湖遊艇港公開招標經營作業經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 4,233千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費17,499千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,356千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作解說叢書等經費 3,252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列暑期解說員訓練等經費 1,201千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增墾丁國家公園生態體驗及親子活動計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 580千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增考察奧地利及德國國家公園野營地步道
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統國外旅費 115千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費17,120千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 783千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列墾丁國家公園亞熱帶雨林永久樣區調查
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增墾丁國家公園基礎地質研究及標本建立
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 783千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增墾丁國家公園原生樹種保育與環境美化
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 7,221千元，較上年度核實增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 員警訓練等經費 252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費55,734千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 63,086千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]南灣遊憩區工程用地購置經費26,734千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 6,734千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]後壁湖遊艇碼頭工程用地購置經費24,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減少45,320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增社頂、後灣及墾丁等地區私有地查估補
│ │ │ │ │ │ │ │ 償經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置龍鑾潭賞鳥工程用地等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣，所列29,500千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 201,767千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增31,550千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]南灣及墾丁地區污水下水道新建工程經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,148千元，較上年度增加84,107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]後灣海洋生物博物館公共設施－停車場暨附
│ │ │ │ │ │ │ │ 屬相關設施及植栽美化工程經費 8,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少11,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]道路、公共設施維護與災害搶修及違章拆除
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,977千元，較上年度增加 6,977千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增赤牛嶺停車場及相關設施新建工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,364千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增墾丁街旁停車場整建及 4-7計畫道路入
│ │ │ │ │ │ │ │ 口貫通工程經費 2,550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增墾丁海域地區簡易浮潛沖洗盥洗設施工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增瓊麻工業歷史展示區親子活動遊憩設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 943千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增國家公園週邊鄉鎮地方建設經費10,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增鵝鑾鼻公園步道及貓鼻頭公園停車場整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修工程經費 4,845千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增園區公園據點及道路除草工程經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增台24線恆春至墾丁段植栽撫育工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 850千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增生態保護區圍籬工程經費 2,040千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增墾丁國家公園水土保持工程經費 5,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [14] 上年度興建後壁湖遊艇碼頭及相關設施第
│ │ │ │ │ │ │ │ 四期工程、台24線道墾丁至南灣段植栽美
│ │ │ │ │ │ │ │ 化工程等預算業已編列完竣，所列85,176
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通及運輸設備經費 3,255千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,928千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換機車 8輛及巡邏艇 1艘經費 3,255千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車 3輛，吉普車 1輛，巡邏
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛及機車 7輛等預算業已編列完竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,183千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,310千元，較上年度淨增 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦23部及印表機14部經費 1,245
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置人事差勤管理電腦化設備經費 200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置電腦化專用桌椅經費 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置建築物圖說管理系統經費 705千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置資源資料庫影像管理系統預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣，所列 865千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 7,691千元，較上年度淨減 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,957千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置照相機、無線電對講機及冷氣機等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,948千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置遊客中心視聽器材等經費 2,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警察隊冷氣機及電視機等經費 543千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置垃圾子車80輛及景觀型垃圾桶 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 00只等預算業已編列完竣，所列 9,648千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，如數減列。
│ │ │ │5808113002 │ │ │ │
│ │ │ 2│玉山國家公園建│ 266,318│ 279,203│ -12,885│1.本年度預算數 266,318千元，包括人事費 113,1
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 12千元，事務費 5,188千元，業務費34,912千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 4,442千元，旅運費 3,301千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 102,116千元，委辦費 3,150千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費97千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費99,384千元，較上年度淨增 9,634
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 443
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,742千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 5,335千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,344千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 160千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元，合共14千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費34千元，車輛油料費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，退休退職人員三節慰問金 1千元及其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費52千元，合共94千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費28千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元，合共32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列辦公廳舍水電及清潔費 374千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費 357千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,721千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務系統開發及軟硬體維護等經費45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費12,956千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,456千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列遊客中心及管理站經營管理經費 1,536
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增考察南非國家公園野生動物保育措施與
│ │ │ │ │ │ │ │ 經營管理國外旅費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費15,400千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區清潔、美化及維護經費 195千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費13,007千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 解說展示器材等設施維護經費 137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 6,995千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,118千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環境監測計畫經費82千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增國家公園螢火蟲復育計畫經費 1,200千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務計畫經費 6,395千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 交通整理及疏導經費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)其他建築計畫經費89,003千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,007千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]東埔、梅山及南安地區環境改善工程經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]訓練中心及各遊客中心室內展示設施更新、
│ │ │ │ │ │ │ │ 維修及增設工程經費 8,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]園區設施及設備維修工程經費11,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新中橫、南橫公路及塔塔加等地區景觀設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費17,773千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]園區各登山步道、棧道及林道山屋整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費16,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]園區各項設施供水供電工程經費 3,400千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]園區各項災害搶修維護整建工程經費12,750
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費10,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]天池遊憩區細部計畫規劃設計經費 680千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 上年度辦理鹿林山入口服務站新建室內裝
│ │ │ │ │ │ │ │ 潢等預算業已編列完竣，所列 114,010千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備經費 5,728千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,838千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換垃圾車 2輛、吉普車 1輛及機車 1輛經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,728千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置吉普車及機車等預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 3,890千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 資訊設備經費 1,885千元，較上年度淨減 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 15千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦15部、印表機10部及週邊設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,385千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置警察隊個人電腦 1部、印表機 1部及週
│ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置警察隊建立完整資訊系統資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編列完竣，所列 2,300千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 其他設備經費 5,500千元，較上年度淨增 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置投影機、光碟櫃、監測儀器等設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,580千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置警察隊刑事交通偵防器材及辦公器具等
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 1,920千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置梅山地區微氣候監測站等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣，所列 3,800千元，如數減列。
│ │ │ │5808113003 │ │ │ │
│ │ │ 3│陽明山國家公園│ 756,938│ 397,127│ 359,811│1.本年度預算數 756,938千元，包括人事費94,224
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 千元，事務費 3,360千元，業務費52,751千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費29,696千元，旅運費 2,192千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 564,463千元，委辦費10,155千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,068千元，較上年度增加 4,827
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,495千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 1,332千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,350千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增77千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費13千元及辦公器具養護費 1千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合員警內外勤人員人數調整減列統籌事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實減列員工職務宿舍租金 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列稅金、保險及非消耗品經費 400千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 116
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,318千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置各式原版軟體及耗材等經費 234千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費59,424千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,203千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 486千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理園區地形圖重測經費14,104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列焚化爐之運作經費 241千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列租用流動廁所經費 660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列在職人員訓練研習觀摩經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增園區地籍資料釐正系統整合經費 1,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增園區通盤檢討作業及界樁測量經費 2,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委託律師辦理國有土地遭竊佔訴訟經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,745千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 444千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區主要道路及步道系統整建維護經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,527千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列園區內垃圾清理及巡山護管經費84千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列園區遊憩區遊憩動線規劃設計委辦經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增遊憩區及遊憩據點規劃開發經費 1,520
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增赴歐洲瑞士考察纜車構造設施國外旅費
│ │ │ │ │ │ │ │ 117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,686千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,798千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資源保育與愛護環境宣導經費 162千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列解說服務教育資料及環境教育推廣計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列園區多媒體視聽節目影片製作及義工招
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓、在職人員及員工服裝製作經費 560千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費11,152千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列動物生態之研究保育及經營管理計畫經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地球科學調查及植物生態之委託研究經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 4,732千元，較上年度增列辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ 員警專業訓練及充實改進勤務指揮系統業務經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 318千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 454,241千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 352,441千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區公共工程用地、生態保護區、特別景觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 區及承租造林地之地上物查估補償與公有土
│ │ │ │ │ │ │ │ 地地上物清理等經費53,996千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區內生態保護區、特別景觀區私有地及承
│ │ │ │ │ │ │ │ 租造林地土地購置及地上物補償經費 400,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理購置空中纜車路線及場站用地、
│ │ │ │ │ │ │ │ 鹿角坑生態保護區用地及馬槽遊憩區等用地
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣，所列 101,800千元，如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費 6,513千元，係辦理員工
│ │ │ │ │ │ │ │ 職務宿舍第三期工程經費 6,513千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,234千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費89,634千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,184千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]全區重要據點美化工程經費41,996千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]遊憩區電力電訊管線裝設工程經費 1,351千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]災害搶修及水土保持工程經費 6,413千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]園區公共建築物殘障設施改善工程經費 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]地質鑽探測量工程經費 850千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]各遊憩區上下水道工程經費 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]全區標誌系統設置工程經費 1,020千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]特別景觀區及生態保護區設施經費 1,020千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]培育原生種植栽用第二苗圃設施工程經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新園街、菁山路工程經費 5,840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 國家公園週邊鄉鎮地方建設經費10,200千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [12] 擎天崗服務站先民聚落遺址復舊戶外展示
│ │ │ │ │ │ │ │ 站設置工程經費 4,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [13] 道路及各遊憩區之公共設施維護環境美化
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費12,444千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [15] 上年度辦理菁山自然中心一樓展示室及實
│ │ │ │ │ │ │ │ 驗室與植物標本解說牌示工程，陽金公路
│ │ │ │ │ │ │ │ 人車分道工程及遊客中心及各遊客服務站
│ │ │ │ │ │ │ │ 之裝潢展示工程等預算業已編列完竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列82,450千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 4,552千元，係汰換公
│ │ │ │ │ │ │ │ 務車 1輛、中型解說巴士 1輛及警用巡邏車
│ │ │ │ │ │ │ │ 1輛購置費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 2,175千元，較上年度淨減 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 65千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦11部、印表機 8部及週邊設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,345千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置地理資訊系統圖輸出全開彩色噴墨印表
│ │ │ │ │ │ │ │ 機 1部經費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警察隊個人電腦 2部、印表機 1部及週
│ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費 280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置自然保育動、植物資料及影像資料系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置保育監測資訊設備經費預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣，所列 2,440千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 7,348千元，較上年度淨減 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,362千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置員工職務宿舍內部設備經費 1,047千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置遊客中心視聽設備經費 2,097千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置電視機、辦公桌椅等經費 3,996千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警察隊辦公桌椅等設備經費 208千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置麥克風、微氣候監測器、影印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 、護貝機及環境整建器具等預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 8,710千元，如數減列。
│ │ │ │5808113004 │ │ │ │
│ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 323,581│ 365,180│ -41,599│1.本年度預算數 323,581千元，包括人事費 125,6
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 03千元，事務費 3,966千元，業務費28,719千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 3,893千元，旅運費 3,125千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 157,378千元，委辦費 800千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費91,493千元，較上年度增加11,643
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,983千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 7,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,816千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減42千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之統籌事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元及辦公器具養護費 1千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費34千元，車輛油料費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他事務費 5千元，合共48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 6千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元，合共 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合員警內外勤人員人數調整減列統籌事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 122千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列辦公廳舍水電及清潔費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列車輛保險費 247千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,255千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料輸入及建檔經費23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備維修經費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費10,515千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 地籍資料整理及建管業務等經費 209千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,508千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍及遊客中心機電設備維護經費 478千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,216千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 135千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 486千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列解說宣導媒體及宣導品製作經費 386千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列解說宣導活動經費 111千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增考察美加地區國家公園業務及經營管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 國外旅費 124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,770千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 163千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列氣象站、資訊系統等器材維修保養經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 190千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地球科學調查研究經費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列植物生態之調查經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列動物生態之調查經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列生態環境資源保育巡邏經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 5,630千元，較上年度減列 101
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列緊急救難獎金經費88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列無線電設備等維護經費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 1,000千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]天祥、綠水合流研習中心及週邊公共設施用
│ │ │ │ │ │ │ │ 地地上物補償費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置大禮段土地等預算業已編列完竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 6,000千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費42,500千元，係辦理興建
│ │ │ │ │ │ │ │ 合歡山管理站第一期經費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費99,885千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 100,164千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]行政中心神秘谷、長春祠隧道襯砌、引道及
│ │ │ │ │ │ │ │ 停車場等工程第一期經費20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]中橫沿線公共設施環境美化整建工程經費17
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]蘇花沿線公共設施環境美化整建工程經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]遊憩區公共設施整建美化工程經費 8,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]園區各項天然災害搶修工程經費12,750千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費 7,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]園區內步道、吊橋、觀景平台及山屋整建維
│ │ │ │ │ │ │ │ 修經費 8,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]中橫公路太魯閣至天祥段景觀人行步道及解
│ │ │ │ │ │ │ │ 說站休憩設施改善工程經費25,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度神秘谷至長春祠隧道工程等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣，所列 200,049千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 9,993千元，係汰換機
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 5輛，吉普車 2輛，中型解說巴士 1輛，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅行車 1輛，公務車 1輛及清潔車 2輛購置
│ │ │ │ │ │ │ │ 費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備計畫經費 1,720千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置財產管理及圖書管理條碼印製機一台經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置個人電腦 2部、印表機 8部及週邊設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 630千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置工務工程資料處理機經費 663千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警察隊個人電腦 2部、印表機 1部及週
│ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置教學機等預算業已編列完竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,720千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備計畫經費 2,280千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置碎紙機及影印機等經費 504千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置遊憩區分類垃圾桶 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]遊憩據點設置安全欄杆經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警察隊錄放影機、冷氣機等經費 296千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度焚化爐工作環境改善經費預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣，所列 2,280千元，如數減列。
│ │ │ │5808113005 │ │ │ │
│ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 215,954│ 250,443│ -34,489│1.本年度預算數 215,954千元，包括人事費79,544
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元，事務費 6,842千元，業務費19,113千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,584千元，旅運費 3,751千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資96,423千元，補助及捐助 1,700千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,900千元，特別費97千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,351千元，較上年度增加 6,841
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,953千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 3人，增列人事費 1,944千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人事費不敷數 944千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,335千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 199千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費23千元，退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 1千元及其他事務費 4千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元，合共 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增列職員 3人、約僱 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元及辦公器具養護費 4千元，合共56千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費44千元及稅
│ │ │ │ │ │ │ │ 金69千元，合共 113千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公廳舍水電及清潔費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,842千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統開發軟硬體維護經費93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費 6,498千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,460千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列森林防火措施宣導計畫經費 1,080千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國家公園整體經營發展研究經費 1,280
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助大湖鄉道路維護、災害坍方清除復
│ │ │ │ │ │ │ │ 舊等經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 8,543千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 沿線據點景觀美化計畫經費 1,065千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費14,796千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 232千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各類解說出版品等經費 712千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列約僱 1人之人事費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費11,786千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 917千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列保育成果印製及保育宣導業務經費 290
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列生態保護區經營管理及執行保育監測等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 733千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增赴日本研習櫻花鉤吻鮭人工繁養殖技術
│ │ │ │ │ │ │ │ 國外旅費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務計畫經費 5,380千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 545千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列重大刑案及違反國家公園法案件破案績
│ │ │ │ │ │ │ │ 效獎金經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費15,000千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理處服務用地之地上物補償費10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費40,760千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,296千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]管理處本部及服勤設施興建工程經費40,760
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度有償撥用武陵農場遊客中心、興建管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理處、清泉轉運服務中心等預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列46,056千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費36,281千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減34,969千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]二本松至雪見聯外道路改善工程經費12,750
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]武陵及觀霧地區供水、污水垃圾處理工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費12,566千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]設置園區警告牌示工程經費 765千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費10,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度園區步道整建工程、北坑溪古道整建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程等預算業已編列完竣，所列71,250千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費40千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,810千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置傳真機 2台經費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車 2輛、行動電話乙支、警
│ │ │ │ │ │ │ │ 用無線電通訊系統維修儀器、傳真機等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣，所列 3,850千元，如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,132千元，較上年度淨減 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦及週邊設備 8套經費 568千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置地理資訊系統週邊設備經費 280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警用個人電腦 7部及警用偵防系統等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 284千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置電腦及週邊設備、地理資訊系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 及不斷電系統等預算業已編列完竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 3,210千元，較上年度淨減 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置視聽媒體設備經費 1,260千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置辦公及相關設備經費 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警察隊影印機、分頁機及摺頁機等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警用偵防設備及家電用品經費 600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置視聽媒體設備、武陵管理站、遊
│ │ │ │ │ │ │ │ 客中心及警察小隊辦公設備、影印機、光波
│ │ │ │ │ │ │ │ 測距經緯儀等預算業已編列完竣，所列 5,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元，如數減列。
│ │ │ │5808113006 │ │ │ │
│ │ │ 6│金門國家公園建│ 190,148│ 196,340│ -6,192│1.本年度預算數 190,148千元，包括人事費42,903
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元，事務費 3,064千元，業務費18,836千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 7,895千元，旅運費 3,632千元，材料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 631千元，設備及投資 101,089千元，補助及捐
│ │ │ │ │ │ │ │ 助 6,000千元，委辦費 6,000千元，特別費98千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,347千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,750千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 841千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費14千元及其他事務費13
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費89千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列稅金、保險等經費 284千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費 199千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,071千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 國家公園地理資訊系統建立經費 431千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費18,554千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區傳統聚落公共設施養護等經費 4,298千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 9,792千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 景觀道路及遊憩服務系統規劃設計經費 1,496
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費10,816千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,204千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列戰役史紀念展示佈置經費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列戰役史展示館規劃設計經費 2,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列戰役史蹟戶外實景展示設計經費 1,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列自然與文化解說步道設計經費 800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列全區標識及招牌系統規劃設計經費 800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列解說視聽媒體製作經費 1,404千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 8,475千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 聚落環境調查經費 875千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 3,254千元，較上年度減列急難
│ │ │ │ │ │ │ │ 救助等經費96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費62,000千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]中山紀念林等地上物補償經費50,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]解說服務站公共設施用地地上物補償經費12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理遊客中心、行政中心、工作服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 站、交通運輸等公共設施所需用地取得及地
│ │ │ │ │ │ │ │ 上物補償費預算業已編列完竣，所列25,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度房屋建築計畫預算業已編列完竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列57,000千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費29,070千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增16,530千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]景觀道路及相關道路、步道整建經費 3,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]遊憩區公共設施及週邊環境美化整建經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,145千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費10,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]園區標示系統及解說牌示改善經費 850千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]瓊林、歐厝及古寧頭等地停車場及週邊設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 改善經費 1,275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]園區傳統聚落及古宅維修建設經費10,200千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度辦理古寧頭戰場維護整建工程等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣，所列12,540千元，如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 3,899千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,197千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新購警備車 2輛、機車 4部及工程車 1部等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,325千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置傳真機 4部及無線電通訊設備經費 574
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置車輛、無線電及傳真機等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣，所列 7,096千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,980千元，較上年度淨增 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,434千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦24部、印表機 7部及週邊設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置數據機 2部及電腦專用桌櫃等經費 140
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置電腦及週邊設備預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 546千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 4,140千元，較上年度淨減18
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置辦公桌椅、公文櫃及幻燈機等設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 818千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置警察隊及遊客中心管理站服勤設施經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,122千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警用偵防設施及相關設備經費 1,380千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置垃圾子車20輛經費 320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]購置園區林木維護設施經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度購置辦公桌椅、警用偵防設施及發電
│ │ │ │ │ │ │ │ 機等預算業已編列完竣，所列 4,158千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │7208114000 │ │ │ │
│ │ 5│ │下水道管理業務│ 3,227,882│ 3,144,574│ 83,308│1.本年度預算數 3,227,882千元，包括人事費 360
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 1,552千元，旅運費 475千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,223,695千元，委辦費 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 1,823,400千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨增 374,300千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]淡水河污染整治截流工程第二期計畫經費90
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度減少43,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]基隆市污水下水道第一期工程實施計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元，較上年度減少 150,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]板新水源保護區污水下水道第一期工程實施
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費45,000千元，較上年度減少95,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]石岡埧水源特定區污水下水道系統工程第一
│ │ │ │ │ │ │ │ 期實施計畫經費45,000千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 65,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]高屏溪流域污水下水道工程第一期實施計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 252,000千元，較上年度增加77,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]高雄近郊污水下水道第一期工程實施計畫經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 657,000千元，較上年度增加 482,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]台南市污水下水道第一期工程實施計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 540,000千元，較上年度增加 340,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增台北近郊污水下水道第一期工程實施計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費59,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增台中市污水下水道第一期工程實施計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費45,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 東港溪流域污水下水道第一期工程、新竹
│ │ │ │ │ │ │ │ 市污水下水道第一期工程、瑞芳鎮污水下
│ │ │ │ │ │ │ │ 水道系統工程、花蓮地區污水下水道系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程、桃園地區污水下水道第一期工程及
│ │ │ │ │ │ │ │ 日月潭污水下水道工程預算業已編列完竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 275,900千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,124,658千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減少 130,087千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣省雨水下水道系統建設計畫經費 1,117
│ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元，較上年度減少 127,935千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]台灣省雨水下水道系統規劃經費 7,593千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 2,152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市雨水下水道建設計畫經費90,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)金門地區污水下水道建設計畫經費25,950千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少26,808千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增連江縣下水道建設計畫經費18,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)淡海新市鎮污水下水道建設經費47,250千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列公共設施污水下水道管線工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費14,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)污水下水道系統規劃及環境影響說明經費94,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 37千元，較上年度淨增40,887千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台中市及台南市污水下水道系統規劃經費19
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元，較上年度減列 9,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理豐原市、大甲鎮、后里地區、員林
│ │ │ │ │ │ │ │ 鎮、萬丹地區、里港地區、急水溪流域、台
│ │ │ │ │ │ │ │ 中港特定區、三重、蘆洲地區污水下水道系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統規劃經費74,637千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理竹東鎮、斗六地區、大里地區、
│ │ │ │ │ │ │ │ 台北近郊污水下水道系統工程、中壢地區、
│ │ │ │ │ │ │ │ 朴子溪流域嘉義部分污水下水道系統工程環
│ │ │ │ │ │ │ │ 境影響說明，以及台灣地區雨水下水道建設
│ │ │ │ │ │ │ │ 成果彙整及規劃與建設優先順序之評估等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣，所列23,850千元，如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動下水道工程建設經費 2,549千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列委託民間辦理「下水道管渠工程施工管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理手冊」及「社區專用下水道小型污水處理廠
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計指南」經費 2,016千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強下水道工程督導及抽驗經費 1,638千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理評定工程品質優良工地經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度補助辦理高雄市污水下水道建設計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣，所列 200,000千元，如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │6008115000 │ │ │ │
│ │ 6│ │公共設施保留地│ 540,000│ 600,000│ -60,000│都市計畫公共設施用地使用及建設計畫總經費 224
│ │ │ │交通建設 │ │ │ │,700,000千元，除其中台北市部分34,100,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │，由該府自行籌應外，其餘臺灣省部分 170,400,0
│ │ │ │ │ │ │ │00千元及高雄市部分20,200,000千元，由中央分別
│ │ │ │ │ │ │ │補助三分之二及三分之一計 120,300,000千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │年編列預算補助，除81至85年度已共編列46,550,8
│ │ │ │ │ │ │ │94千元，連同編列環保署主管空氣污染防制基金「
│ │ │ │ │ │ │ │推動都市綠化及空氣品質淨化區之設置」科目項下
│ │ │ │ │ │ │ │ 570,000千元，合共47,120,894千元外，本年度編
│ │ │ │ │ │ │ │列第 5年經費 649,305千元，其中有關建設國民中
│ │ │ │ │ │ │ │小學及體育場部分 109,305千元編列「公共設施保
│ │ │ │ │ │ │ │留地教育建設」科目，本科目編列建設道路及停車
│ │ │ │ │ │ │ │場等工程補助經費如列數。
│ │ │ │5108116000 │ │ │ │
│ │ 7│ │公共設施保留地│ 109,305│ 237,615│ -128,310│本科目為建設國民中小學及體育場等工程補助經費
│ │ │ │教育建設 │ │ │ │，較上年度減少如列數。
│ │ │ │7308118100 │ │ │ │
│ │ 8│ │非營業循環基金│ -│ -│ -│
│ │ │ │7308118101 │ │ │ │
│ │ │ 1│中央國民住宅基│ -│ -│ -│
│ │ │ │金 │ │ │ │
│ │ │ │7308118102 │ │ │ │
│ │ │ 2│公共建設管線基│ -│ -│ -│前年度決算數係撥充「中央新市鎮新社區開發基金
│ │ │ │金 │ │ │ │」經費。
│ │ │ │5908118200 │ │ │ │
│ │ 9│ │投資支出 │ -│ 1,897,740│ -1,897,740│
│ │ │ │5908118201 │ │ │ │
│ │ │ 1│對台灣省自來水│ -│ 1,897,740│ -1,897,740│上年度對台灣省自來水公司投資預算業已編列完竣
│ │ │ │公司投資 │ │ │ │，所列 1,897,740千元，如數減列。
│ │ │ │5908119000 │ │ │ │
│ │10│ │一般建築及設備│ 5,825│ 4,100│ 1,725│
│ │ │ │5908119001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5908119009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5908119010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 3,305│ 3,000│ 305│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置資料庫處理系統 2部、個人電腦20部、筆記
│ │ │ │ │ │ │ │ 型電腦 4部、印表機 5部、雷射印表機 8部及網
│ │ │ │ │ │ │ │ 路路由器 1台等經費 3,305千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置伺服器 3套、個人電腦12部，不斷電
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統 3部、雷射印表機 2部及噴墨式印表機 8部
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編列完竣，所列 3,000千元，如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │5908119011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,092│ 1,100│ -8│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1部及八人座小型客貨車 1部經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,092千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電話設備等預算業已編列完竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,100千元，如數減列。
│ │ │ │5908119019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 1,428│ -│ 1,428│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置快速清晰影印機、分頁機及裝訂機等設備經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 588千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶設備及裝修經費 840千元。
│ │ │ │5908119800 │ │ │ │
│ │11│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。
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