86C40821.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008210000 │ │ │ │ │ 3│ │ │警政署 │ 3,587,728│ 3,942,405│ -354,677│1.警政署本年度預算數 3,587,728千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 3,866,671千元,減少 278,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 3,866,671千元,連同由警 │ │ │ │ │ │ │ │ 政署保安警察第四總隊「機動警力及訓練」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入職員56人人事及業務經費37,414千元及警政 │ │ │ │ │ │ │ │ 署保安警察第五總隊「機動警力及訓練」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入職員60人人事經費38,320千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │3808210100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 67,245│ 63,410│ 3,835│ │ │ │ │3808210101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 67,245│ 63,410│ 3,835│1.本年度預算數67,245千元,包括人事費 9,949千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費52,445千元,維護費 3,120千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,451千元,特別費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,949千元,較上年度淨增 519千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人人事費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,296千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,316千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 172千元,退休人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金13千元,合共 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費40千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費15千元,合共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓清潔外包等經費 3,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費等15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合新購車輛 7輛增列車輛油料費 341千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,保險費21千元及車輛養護費19千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 381千元。 │ │ │ │3808211000 │ │ │ │ │ │ 2│ │警政業務 │ 1,821,883│ 1,747,936│ 73,947│ │ │ │ │3808211020 │ │ │ │ │ │ │ 1│警務行政 │ 1,568,008│ 1,545,102│ 22,906│1.本年度預算數 1,568,008千元,包括人事費 373 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,業務費 530,261千元,維護費 1,665 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費16,209千元,材料費 4,575千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 389,918千元,獎勵及濟助費 249,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,損失及賠償費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 360,472千元,較上年度增加65,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費36,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數29,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化警備應變措施及維護社會治安經費 267,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,較上年度淨減 8,373千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費 528千元及材料費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列春安工作補助費 7,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列社會治安維護調查工作獎勵金 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助各縣市警察局協助社會治安維護調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查工作補助費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)交通安全維護及交通秩序規劃經費 2,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依通案規定減列業務費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)端正警察風紀及強化各警察單位內部管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 233,148千元,較上年度依撙節原則及通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費 285千元,警察人員危勞職務降 │ │ │ │ │ │ │ │ 齡命令退休給付經費12,000千元,合共減列12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外僑管理及促進國際警察合作經費45,934千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,378千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費 560千元,材料費42 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列查處外人及外國船、民海上非法入境案 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需生活補助及遣返機票等費用 1,980千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強機場及港口安全檢查業務經費37,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 5,298千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外漁業基地漁業專員生活補助費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列聯合查緝走私補助費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務管理經費 620,937千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減17,802千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費 2,183千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,國外旅費 466千元,材料費95千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 2,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列基層刑事辦案補助費14,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列地方警察機關員警服裝費 330千元。 │ │ │ │3808211021 │ │ │ │ │ │ │ 2│警察進修 │ 253,875│ 202,834│ 51,041│1.本年度預算數 253,875千元,包括人事費 7,747 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 100,994千元,旅運費 3,404千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 140,383千元,委辦費 1,347千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,130千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)選派現職員警出國深造經費 1,448千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強警察常年訓練經費 251,297千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增51,635千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警常年訓練及心理輔導各項活動等補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費15,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列員警常年訓練各種講習班文具、紙張教 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等費用14,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定減列國外旅費 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列員警射擊訓練及勤務用子彈70,874千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列員警常年訓練電視教學節目製作、播映 │ │ │ │ │ │ │ │ 等費用 9,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列考察先進國家警察教育訓練旅費 102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列委託研究「警察組織系統、組織結構人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事權責與業務運作」經費 1,347千元。 │ │ │ │3808211100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子處理警政資│ 319,045│ 313,397│ 5,648│1.本年度預算數 319,045千元,包括人事費85,147 │ │ │ │料 │ │ │ │ 千元,業務費33,868千元,維護費 8,489千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,273千元,設備及投資 190,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,544千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警政電腦資料規劃與分析及建檔經費 235,501 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減,依通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,048千元,維護費 263千元,合共減列 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │3808211600 │ │ │ │ │ │ 4│ │地方警察業務 │ 1,024,838│ 1,254,251│ -229,413│ │ │ │ │3808211651 │ │ │ │ │ │ │ 1│各市縣警政工作│ 723,661│ 981,324│ -257,663│1.本年度預算數 723,661千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)整建基層警察廳舍23處工程費 187,572千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列12,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整建沿海安檢漁港駐在所廳舍等 9處工程費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,531千元,較上年度減列 2,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遷(整)建山地管制區入山檢查哨 2處工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,585千元,較上年度增加 4,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建各警察機關常年訓練設施 4處工程費36,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建台南縣警察局辦公廳舍工程,總工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 279,204千元,分年編列預算辦理,除82至85 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已共編列 142,016千元以及台南縣政府自 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌63,964千元外,本年度編列第 5年經費40,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加16,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建高雄市政府警察局新興分局辦公廳舍工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費 128,442千元,分年編列預算辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除81至85年度已共編列81,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期經費47,442千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)興建高雄市政府警察局陽明派出所辦公廳舍工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程費48,637千元,分 2年辦理,除85 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列25,000千元外,本年度編列末期經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23,637千元,較上年度減少 1,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增興建高雄市政府警察局龍華派出所工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增興建高雄市政府警察局鼎金派出所工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程費45,118千元,分年編列預算辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年經費 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增整建高雄市政府警察局苓雅分局工程規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增整建高雄市政府警察局前鎮分局工程規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 汰換偵防車、警備車等各型警用汽車 172輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機車 3,384輛經費 207,920千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加51,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 配合各縣市警察局基層廳舍整建辦理警訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施工程費10,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 高雄市警訊線路地下化工程,總工程費 392 │ │ │ │ │ │ │ │ ,587千元,分年編列預算辦理,除80至85年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已共編列 226,654千元外,本年度編列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 高雄市政府警察局汰換巡邏車等39輛及警用 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 480輛經費39,950千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 充實各警察機關辦公事務設備、其他什項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及各項應勤裝備等經費56,646千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加21,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 充實漁港安檢駐在所購置床舖、桌椅及槍櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 等內部設備經費 4,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 新增購置常訓電化教學電視機及錄放影機經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 新增高雄市政府警察局新興分局、龍華及陽 │ │ │ │ │ │ │ │ 明派出所購置辦公桌椅及床舖等內部設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 上年度興建花蓮警光會館等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 351,721千元,如數減列。 │ │ │ │3808211652 │ │ │ │ │ │ │ 2│金門連江警政工│ 301,177│ 272,927│ 28,250│1.本年度預算數 301,177千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │作 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助金門縣警察局一般經常經費 174,111千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費 153,954千元,事務費 3,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,882千元,維護費 3,576千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,222千元,補助及捐助 558千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 918千元,特別費 299千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助連江縣警察局一般經常經費47,898千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費43,510千元,事務費 903千元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 2,339千元,維護費 531千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,獎勵及濟助費 110千元,特別費 103 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共較上年度增加 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金門縣警察局一般資本支出13,690千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通運輸設備 5,190千元,其他設備 8,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共較上年度增加 3,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)連江縣警察局一般資本支出 2,750千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通運輸設備 2,590千元,其他設備 160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共較上年度增加 2,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建金門縣警察局金湖警察所辦公廳舍工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程費79,992千元,分年編列預算辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 84及85年度已共編列21,764千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列末期經費58,228千元,較上年度增加47,346 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增興建金門縣警察局金城警察所辦公廳舍工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程費80,000千元,分年編列預算辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第一年經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度金門縣警察局辦公廳舍工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列29,686千元,如數減列。 │ │ │ │3808219000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 335,681│ 544,375│ -208,694│ │ │ │ │3808219002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 3,705│ -3,705│上年度外國人收容所附屬工程整建預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 3,705千元,如數減列。 │ │ │ │3808219010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 27,010│ -27,010│上年度購置主機、工作站等預算業已編竣,所列27 │ │ │ │ │ │ │ │,010千元,如數減列。 │ │ │ │3808219011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 60,262│ 468,200│ -407,938│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本署偵防車 9輛、機車22輛與新購偵防車 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及中型警備車 2輛經費10,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依「後續警政建設方案」汰換通訊設施計畫中之 │ │ │ │ │ │ │ │ 更新機動無線電系統工程,總工程費 3,261,545 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分年編列預算辦理,除81、82及85年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 共編列 1,667,000千元以及由台北市政府警察局 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 266,715千元外,本年度編列第 4年經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,927千元,較上年度減少 419,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立環島數位微波系統總工程費 1,548,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分年編列預算辦理,除84年度已編列 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置行動電話 4部經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置有線載波機與電話機所需電子信號轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 換器等預算業已編竣,所列 1,200千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │3808219019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 275,419│ 45,460│ 229,959│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實各警察機關辦公事務設備及其他什項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,687千元,較上年度減少 2,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換防護衣、防護盔、長盾、電警棒及圓盾等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費27,000千元,較上年度增加 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換防彈衣、防彈面罩及防彈盾牌等經費 244,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.首長職務宿舍 1戶設備及裝修經費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度充實安檢器材計畫裝置固定式探照燈等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列17,660千元,如數減列。 │ │ │ │3808219800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 19,036│ 19,036│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |