86C40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 903,476│ 865,113│ 38,363│警政署入出境管理局本年度預算數 903,476千元, │ │ │ │理局 │ │ │ │較上年度法定預算數 865,113千元,增加38,363千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 73,232│ 70,416│ 2,816│ │ │ │ │3808220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 73,232│ 70,416│ 2,816│1.本年度預算數73,232千元,包括人事費51,771千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,841千元,維護費 4,409千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,000千元,特別費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,771千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,461千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 334千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 264千元,非消耗品23 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金17千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費79千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費22千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費94千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 808,720│ 792,697│ 16,023│1.本年度預算數 808,720千元,包括人事費 337,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,業務費 204,109千元,維護費41,288千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 7,224千元,設備及投資 177,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 6,500千元,委辦費34,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 337,329千元,較上年度淨增13,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費36,809千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 493千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案規定減列維護費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列海外人員返國述職等國外旅費 534千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外服務工作經費 111,975千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減12,727千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費13,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海外法令宣導等出國經費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 227,494千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增37,904千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,200千元及旅運費 462千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 2,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合整體境管資訊電腦設備汰舊換新計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦設備經費40,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,113千元,較上年度依撙節原則及通案規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費16,032千元,維護費29千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 911千元,補助及捐助 2,000千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,823千元,合共減列22,795千元。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 19,524│ -│ 19,524│ │ │ │ │3808229002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 4,250│ -│ 4,250│馬袓處理中心圍籬阻絕整建工程經費如列數。 │ │ │ │3808229010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 585│ -│ 585│汰換公務轎車 1輛經費如列數。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 14,689│ -│ 14,689│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換影印機、碎紙機、電視機及電冰箱等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置投影機、幻燈機及錄放影機等經費 377千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.設置遣返接駁之安全浮動平台經費14,000千元。 │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |