86C40824.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008240000 │ │ │ │ │ 5│ │ │警政署國道公路│ 1,060,866│ 1,032,355│ 28,511│1.警政署國道公路警察局本年度預算數 1,060,866 │ │ │ │警察局 │ │ │ │ 千元,較上年度法定預算數 995,674千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 995,674千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 警政署保安警察第五總隊「機動警力及訓練」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入職員79人人事費36,681千元,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │3808240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 98,640│ 86,897│ 11,743│ │ │ │ │3808240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 98,640│ 86,897│ 11,743│1.本年度預算數98,640千元,包括人事費75,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,504千元,維護費 4,478千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,602千元,特別費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,660千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費11,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,980千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 163千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 5人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費36千元及辦公器具養護費 5千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 235千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,非消耗品 6千元及退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金34千元,合共 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列旅運費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加職員79人,增列統籌事務費 316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦公器具養護費46千元,合共增列 362 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合新購車輛10輛,增列保險及稅金 318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依房屋建築使用面積增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │3808241000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公路警察業務 │ 924,380│ 923,088│ 1,292│ │ │ │ │3808241001 │ │ │ │ │ │ │ 1│國道安全巡邏 │ 924,380│ 923,088│ 1,292│1.本年度預算數 924,380千元,包括人事費 798,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費 102,961千元,維護費19,841千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 1,857千元,補助及捐助 278千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 200千元,損失及賠償費 480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 760,210千元,較上年度增加15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 4,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)維持交通秩序及安全經費 162,107千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減14,110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 5人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費15,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 431千元,合共減列15,881千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列郵寄違規通知單移送聯及迴覆聯所需郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 資費 7,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列處理交通事故講習及職前講習等訓練費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列儀器設備養護費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新購車輛10輛,增列車輛油料費 898千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加員警79人,增列員警服裝費 5,842 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 2,127 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合新成立木柵分隊整修無線電基地台及 │ │ │ │ │ │ │ │ 車裝台等維修費 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)義勇警察組訓工作費 2,063千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費 251千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費10千元,合共減列 261千元。 │ │ │ │3808249000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 36,346│ 20,870│ 15,476│ │ │ │ │3808249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808249010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,903│ -│ 1,903│購置個人電腦14部、主機系統、彩色工作站及數位 │ │ │ │ │ │ │ │式儲存設備磁帶機等經費 1,903千元。 │ │ │ │3808249011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 25,916│ 6,300│ 19,616│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車 6輛、偵防車 5輛及公務車 6輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購巡邏車10輛經費10,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換巡邏車 6輛預算業已編竣,所列 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │3808249019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 8,527│ 14,570│ -6,043│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換槍櫃、內務櫃、錄放影機等設備經費 527千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建木柵分隊鐵塔乙座經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購雷達照相測速器 2套、雷達測速器10套、照 │ │ │ │ │ │ │ │ 相機及v8攝影機等應勤裝備經費 4,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新購辦公桌椅、會議桌、床舖、長槍櫃等辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 3,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換固定雷達照相測速器 5套、雷達測速 │ │ │ │ │ │ │ │ 器66套及警示燈 6套與汰換冰箱、電視機、電熱 │ │ │ │ │ │ │ │ 水器等預算業已編竣,所列14,570千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │3808249800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |