86C40831.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008310000 │ │ │ │ │ 8│ │ │警政署保安警察│ 5,729,578│ 5,474,959│ 254,619│1.警政署保安警察第一總隊本年度預算數 5,729,5 │ │ │ │第一總隊 │ │ │ │ 78千元,較上年度法定預算數 5,796,593千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減少67,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 5,796,593千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合移撥刑事警察局警員 223人、保安警察第六總 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊職員 2人及警員97人、保安警察第七總隊職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 7人及警員 203人,由「行政管理」科目移出 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元及由「機動警力及訓練」科目移出 320,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,合共 321,634千元,分別列入刑事警察 │ │ │ │ │ │ │ │ 局「行政管理」及「刑事偵防工作」科目 122,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,保安警察第六總隊「安全警衛及中央駐 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛警勤務」科目63,954千元,保安警察第七總隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」及「海上警察勤務」科目 135,656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3808310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 265,980│ 262,484│ 3,496│ │ │ │ │3808310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 265,980│ 262,484│ 3,496│1.本年度預算數 265,980千元,包括人事費 121,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,事務費 117,307千元,業務費 4,066千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費18,148千元,旅運費 2,602千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 2,049千元,特別費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 121,597千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 144,383千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 167千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合移撥航空警察局警員27人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依預算員額及通案規定減列統籌事務費 899 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列非消耗品 396千元及退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金65千元,合共 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費14千元及車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 566千元,合共 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公廳舍面積增列房屋建築修繕費 1,519 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3808311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 5,359,576│ 5,059,626│ 299,950│ │ │ │ │3808311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 5,359,576│ 5,059,626│ 299,950│1.本年度預算數 5,359,576千元,包括人事費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,255千元,業務費98,558千元,維護費 9,211 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 1,895千元,材料費 2,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,242,255千元,較上年度淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,914千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合移撥航空警察局警員27人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 209,593千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 111,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費12,075千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 警光勤務演練業務經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費36,922千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 517千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,371千元及材枓費 146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員警教育訓練所需水電費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費68,324千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,447千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合移撥航空警察局警員27人,減列服裝費 │ │ │ │ │ │ │ │ 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 1,803千元及維護費 442千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 2,245千元。 │ │ │ │3808319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 101,022│ 149,849│ -48,827│ │ │ │ │3808319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 111,420│ -111,420│上年度興建石牌營區第一棟機動大隊營舍工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編列完竣,所列 111,420千元,如數減列。 │ │ │ │3808319009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 26,781│ -26,781│上年度三峽營區公共設施工程及石牌營區第一期公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施工程預算業已編列完竣,所列26,781千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3808319010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,550│ 250│ 1,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦、印表機及軟體系統等購置經費 1,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、印表機及磁碟機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 250千元,如數減列。 │ │ │ │3808319011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 83,883│ 9,398│ 74,485│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 5輛、大型警備車18輛、偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │ 4輛、教練車 4輛及機車 4輛經費83,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換偵防車 3輛及大型警備車 2輛等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 9,398千元,如數減列。 │ │ │ │3808319019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 15,589│ 2,000│ 13,589│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.石牌營區第一棟機動大隊營舍內部設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本總隊辦公及訓練設備購置經費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換各營區辦公及教育訓練設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │3808319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |