86C40833.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008330000 │ │ │ │ │10│ │ │警政署保安警察│ 1,095,785│ 1,004,832│ 90,953│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 1,095,785 │ │ │ │第三總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,004,832千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │90,953千元。 │ │ │ │3808330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 164,920│ 143,272│ 21,648│ │ │ │ │3808330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 164,920│ 143,272│ 21,648│1.本年度預算數 164,920千元,包括人事費 132,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,事務費21,100千元,維護費 7,602千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,790千元,補助及捐助 2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 128,543千元,較上年度淨增21,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 7,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,377千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 3人之人事費 655 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,統籌事務費39千元及辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元,合共 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 328千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,非消耗品15千元及退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金39千元,合共 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費43千元及儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費22千元,合共65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列辦公房舍租金 108千元及車輛保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 297千元,合共 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班交通費 296千元及業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 督導考核旅費 204千元,合共 500千元。 │ │ │ │3808331500 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 907,419│ 860,060│ 47,359│ │ │ │ │3808331501 │ │ │ │ │ │ │ 1│財稅警察工作 │ 907,419│ 860,060│ 47,359│1.本年度預算數 907,419千元,包括人事費 868,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,業務費32,174千元,旅運費 5,705千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 868,540千元,較上年度增加41,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費30,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數11,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財稅機關安全維護經費 5,388千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減38千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列財經調查資料處理費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列炊事外包經費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貨櫃安全檢查業務經費27,386千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,685千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電子資料交換服務費 4,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員警追檢旅費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑案處理業務經費 3,914千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 財經調查資料處理費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員警教育訓練經費 2,191千元,與上年度相同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808339000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 21,946│ -│ 21,946│ │ │ │ │3808339002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808339010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,620│ -│ 2,620│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦17部經費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置印表機17部經費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置伺服器及相關設備 1台 1,600千元。 │ │ │ │3808339011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 18,324│ -│ 18,324│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 1輛,中型警備車 3輛,偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │ 2輛,巡邏車17輛,機車64輛經費18,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話十具經費 307千元。 │ │ │ │3808339019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,002│ -│ 1,002│購置小型金屬探測器、投影機、影印機、速印機、 │ │ │ │ │ │ │ │播音設備等安檢、刑事設備經費如列數。 │ │ │ │3808339800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |