86C40837.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008370000 │ │ │ │ │14│ │ │警政署保安警察│ 2,557,425│ 2,356,295│ 201,130│1.警政署保安警察第七總隊本年度預算數 2,557,4 │ │ │ │第七總隊 │ │ │ │ 25千元,較上年度法定預算數 2,220,639千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 336,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,220,639千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由警政署保安警察第一總隊「行政管理」及「機 │ │ │ │ │ │ │ │ 動警力及訓練」科目移入職員 7人警員 203人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等相關經費 135,656千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │3808370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 142,654│ 92,028│ 50,626│ │ │ │ │3808370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 142,654│ 92,028│ 50,626│1.本年度預算數 142,654千元,包括人事費 110,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,事務費24,664千元,維護費 5,496千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,450千元,特別費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,833千元,較上年度增加49,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數34,544千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,821千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,061千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 384千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元、退休退職人員三節慰問金 1千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他事務費 5千元,合共 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費57千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費45千元,合共 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員 7人警員 162人增列統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛保險費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3808370200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,749,207│ 1,685,970│ 63,237│ │ │ │ │3808370201 │ │ │ │ │ │ │ 1│海上警察勤務 │ 1,749,207│ 1,685,970│ 63,237│1.本年度預算數 1,749,207千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,595千元,業務費 291,684千元,維護費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,134千元,旅運費 4,526千元,材料費 2,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,250,595千元,較上年度增加87 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費28,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數58,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警海上專長及常年訓練經費 9,245千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列旅運費 451 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝工作經費 457,728千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減13,415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費36,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、維護費 6,211千元及旅運費 1,795千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列44,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新建 100噸母子艇 7艘增列警艇油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員 7人警員 203人,增列服裝費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海上巡護工作經費31,639千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,982千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列維護費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列執行漁業巡護任務國外旅費18千元。 │ │ │ │3808379000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 664,064│ 576,797│ 87,267│ │ │ │ │3808379002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808379009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 27,697│ -27,697│上年度興建台南中隊碼頭工程末期款預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │完竣,所列27,697千元,如數減列。 │ │ │ │3808379010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 884│ -│ 884│購置個人電腦、印表機及電腦桌椅各13套經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │3808379011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 657,892│ 549,100│ 108,792│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建警艇 100噸級 5艘,總經費 972,393千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除84、85年度已編列 494,400千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 457,802千元,較上年度增加 263,402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換已達年限之船艇 6艘,改建為60噸級複材質 │ │ │ │ │ │ │ │ 40節之快艇,總經費 595,058千元,分 3年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 。除84、85年度已編列 400,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列末期款 195,058千元,較上年度減少 159,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換工程車 1輛、偵防車 1輛、機車30輛經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配合安檢訓練大樓落成,購置通訊鐵塔 2座經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,552千元。 │ │ │ │3808379019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 5,288│ -│ 5,288│本年度預算之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合安檢訓練大樓落成,購置柔道場及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及簡報室多媒體放映設施等經費 3,919千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置槍櫃、冷氣機、影印機及傳真機等辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,369千元。 │ │ │ │3808379800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |