86C40841.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │15│ │ │中央警察大學 │ 763,856│ 729,539│ 34,317│中央警察大學本年度預算數 763,856千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 729,539千元,增加34,317千元。 │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 107,853│ 104,622│ 3,231│ │ │ │ │3808410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 107,853│ 104,622│ 3,231│1.本年度預算數 107,853千元,包括人事費84,549 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費10,869千元,業務費 145千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費10,455千元,旅運費 1,555千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,549千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,819千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 666千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 110千元,非消耗品 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金24千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費 168千元,合共 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準及通案規定減列車輛油料費54千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 126千元、辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費12千元及設施養護費 151千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依撙節原則減列旅運費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合86年度增設鑑識、消防及犯防等三所研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所,增加教師15人,增列統籌事務費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,教職員服裝費 105千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費16千元,合共 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列車輛保險費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持經費 485千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 5千元及維護費10千元,合共15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │ 2│ │高級警察教育 │ 610,686│ 608,737│ 1,949│ │ │ │ │3808410201 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 439,533│ 416,806│ 22,727│1.本年度預算數 439,533千元,包括人事費 348,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,業務費33,480千元,維護費 7,456千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,728千元,材料費 7,672千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資40,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 315,294千元,較上年度增加19,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合86年度增設鑑識、消防及犯防等三所研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所,增列教師15人之人事費 9,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政工作經費 9,604千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 313千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列實習機關指導官教導費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學訓輔工作維持經費77,789千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 6,033千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,945千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 233千元及旅運費 306千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 3,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教學訓輔工作維持經費 9,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警察博物館工作維持經費 9,120千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出國考察及出席國際會議經費 1,031千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列出席國際會議經費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍訓服役及警用技能教學業務經費20,984千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,284千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 400千元及旅運費16 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列材料費 868千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生生活管理業務經費 1,614千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列旅運費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員警在職進修生活管理業務經費 4,097千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 1,186千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費24千元,合共減列 1,210千元。 │ │ │ │3808410202 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 171,153│ 191,931│ -20,778│1.本年度預算數 171,153千元,包括業務費 6,691 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費50千元,材料費 944千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 163,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生給與經費 170,048千元,較上年度淨減20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,778千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合學生人數減少,核實減列學生服裝費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、主副食費 7,626千元及生活津貼12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共20,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依教育部大專院校標準,減列學生畢業參觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療經費 1,105千元,與上年度同。 │ │ │ │3808410300 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 10,690│ 13,360│ -2,670│ │ │ │ │3808410301 │ │ │ │ │ │ │ 1│招生考試 │ 10,690│ 13,360│ -2,670│1.本年度預算數10,690千元,包括人事費 6,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,702千元,維護費 194千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費 538千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 6千元及旅運費 126千元,合共減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列汰換閱卷電腦設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 33,006│ 1,199│ 31,807│ │ │ │ │3808419001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 689│ -689│上年度新建警政資料館二期工程設計監造費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編列完竣,所列 689千元,如數減列。 │ │ │ │3808419009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808419010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808419011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 4,851│ -│ 4,851│汰換次於部會首長座車 1輛、公務轎車 1輛及大型 │ │ │ │ │ │ │ │警備車 1輛經費如列數。 │ │ │ │3808419019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 28,155│ 510│ 27,645│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公事務等設備經費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區電力外管線暨各分電站改善第一期工程款27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換教學及辦公事務等設備預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 510千元,如數減列。 │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,621│ 1,621│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |