86C40842.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008420000 │ │ │ │ │16│ │ │台灣警察專科學│ 918,393│ 1,189,428│ -271,035│台灣警察專科學校本年度預算數 918,393千元,較 │ │ │ │校 │ │ │ │上年度法定預算數 1,189,428千元,減少 271,035 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,242│ 92,893│ 3,349│ │ │ │ │3808420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 96,242│ 92,893│ 3,349│1.本年度預算數96,242千元,包括人事費72,173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,317千元,業務費 1,558千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 9,494千元,旅運費 2,458千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,333千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,803千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 424千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 141千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元、非消耗品15千元及退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金20千元,合共減列 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依警察人員服製條例規定增列教職員服裝費 │ │ │ │ │ │ │ │ 878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務維持 4,106千元,較上年度增加 321 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費25千元及維護費53千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列索引建檔及影像掃瞄經費 375千元。 │ │ │ │3808421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │初級警察教育 │ 784,251│ 991,529│ -207,278│ │ │ │ │3808421031 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 462,267│ 498,265│ -35,998│1.本年度預算數 462,267千元,包括人事費 347,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,業務費56,923千元,維護費18,856千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,731千元,材料費 4,977千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資17,424千元,獎勵及濟助費13,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 282,739千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費26,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,731千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 8,127千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生平安保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列申請樹人樓用電契約容量線路經費 512 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 339千元及維護費50千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列警專學報、樹人月刊發行費用 1,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增中正堂屋頂、冷卻水塔及座椅修繕費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,832千元以及增設三民樓低壓電源經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,合共 7,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學訓輔工作維持費 110,805千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少57,165千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,減列外聘教師兼課鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,057千元、學生書籍費 2,760千元及基 │ │ │ │ │ │ │ │ 本教學訓輔工作費 3,955千元,合共40,772 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列宿舍水電費 8,215千元、環境清潔維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20千元,合共 8,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列人事費 3,287千元,並依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 及通案規定減列業務費 3,917千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 385千元,旅運費92千元及材料費 477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 8,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生實習工作維持費 3,714千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合學生人數減少,核實減列學生實習指導費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元、實習保險費 504千元及實習見學租 │ │ │ │ │ │ │ │ 車費 395千元,合共 2,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍訓及警用技能教學經費38,535千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減11,326千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列未役學生依規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定應接受預備士官教育訓練費用 5,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、幹部伙食補助費 1,308千元、汽車駕駛訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練 3,600千元及訪問憲訓學生費用 360千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共10,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列維護費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依通案規定並核實減列靶場消耗材料費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增游泳池池底及池壁等修繕費用 1,909千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以及警察樂隊服裝費 388千元,合共 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出國計畫經費 743千元,較上年度淨增27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列出席國際高級警官協會年會旅費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列訪問美國奧克拉荷馬市大學姊妹校 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費33千元。 │ │ │ │3808421032 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 321,984│ 493,264│ -171,280│1.本科目本年度預算數 321,984千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,035千元,材料費 1,610千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 298,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)給付學生公費 318,686千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,633千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生服裝費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,111千元、主副食費29,129千元、生活津貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 126,352千元及畢業旅行參觀費 1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 167,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,841千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療及理髮 3,298千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,647千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生理髮費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及醫藥費 886千元,合共 1,599千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費48千元。 │ │ │ │3808421100 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 19,164│ 22,300│ -3,136│1.本科目本年度預算數19,164千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640千元,業務費 7,508千元,旅運費 816千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招生業務19,164千元,較上年度減少 3,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合預估報名人數較上年度減少 1,200名, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理招生考試工作經費 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 960千元,並依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費 1,092千元及旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,合共減列 2,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │3808429000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,158│ 80,128│ -63,970│ │ │ │ │3808429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 79,460│ -79,460│上年度編列興建室內四層樓靶場工程第二年經費業 │ │ │ │ │ │ │ │已編列完竣,所列79,460千元,如數減列。 │ │ │ │3808429009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,700│ -│ 1,700│校舍廚房隔間天花板工程經費如列數。 │ │ │ │3808429010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,540│ -│ 3,540│新購光碟存檔管理檔案櫃乙部經費如列數。 │ │ │ │3808429011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,773│ -│ 3,773│汰換大型警備車 1輛經費如列數。 │ │ │ │3808429019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 7,145│ 668│ 6,477│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置高壓滅菌消毒機、針頭銷燬機及瓦斯熱水儲 │ │ │ │ │ │ │ │ 水桶等經費 845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校舍廚房空調與進風設備、地板、器具及其他設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換臥式鍋爐乙具 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新購自動控溫油炸機乙台 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置傳真機、冰箱及汰換中正堂舞台電動 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費預算業已編列完竣,所列 668千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3808429800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,578│ 2,578│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |