86C41110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0011100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │領事事務局 │ 381,908│ 439,457│ -57,549│領事事務局本年度預算數 381,908千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 439,457千元，減少57,549千元。
│ │ │ │3911100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 112,880│ 153,022│ -40,142│
│ │ │ │3911100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 112,880│ 153,022│ -40,142│1.本年度預算數 112,880千元，包括人事費70,473
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費36,785千元、維護費 1,382千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,000千元、特別費 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,591千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,487千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,289千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減41,629千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金41,667
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他相關經費 7,434千元，合共49,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列統籌事務費91千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、車輛油料費 4千元、非消耗品11千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 其他事務費 3,596千元，合共 3,702千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 2千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費23千元，合共25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列進駐中央聯合辦公大樓北棟房屋修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及管理維護費10,615千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列車輛稅金27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費46千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 核實增列電話語音系統養護費 199千元。
│ │ │ │3911101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │領事事務管理 │ 255,155│ 268,958│ -13,803│
│ │ │ │3911101001 │ │ │ │
│ │ │ 1│領務行政工作 │ 238,217│ 254,152│ -15,935│1.本年度預算數 238,217千元，包括人事費69,119
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 162,612千元、維護費 291千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,195千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,549千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,096千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,570千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,982千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 139,491千元，較上年度淨減 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,557千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,597千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列繕製護照及護照資料建檔外包人員等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,040千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費 2,064千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,185千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 6,490千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 3,503千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作經費 9,153千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,146千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,563千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 9千元及旅運費 2,230千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 3,802千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列簽證機色帶經費92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列駐外單位簽證機維修經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理為民服務民眾意見調查經費 464千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞經費 5,206千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 2,011千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費 6,694千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,611千元。
│ │ │ │3911101002 │ │ │ │
│ │ │ 2│領務資訊處理 │ 16,938│ 14,806│ 2,132│1.本年度預算數16,938千元，包括業務費 9,178千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、維護費 7,760千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費11,378千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 447千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,557千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及維護費 240千元，合共 2,797千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增光碟影像系統維護費 2,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增微縮影設備養護費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外領務資料電腦連線通訊經費 5,560千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨增 2,579千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則，減列業務費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列護照作業電腦化連線通訊經費 2,659千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │3911109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 11,073│ 13,477│ -2,404│
│ │ │ │3911109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 9,912│ 12,097│ -2,185│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增外館護照電腦化建置經費 9,912千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編列完竣，所列12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,097千元，如數減列。
│ │ │ │3911109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 843│ 437│ 406│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增護照作業電腦化連線線路設置經費 145千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增本局購傳真機 3部經費58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增台中辦事處購傳真機 1部及線路設置費等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.汰換本局公務車 1輛 585千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度台中辦事處電話語音查詢系統預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣，所列 134千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度護照電腦化連線線路設置預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 303千元，如數減列。
│ │ │ │3911109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 318│ 943│ -625│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增購駐外館處簽證機具經費 318千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編列完竣，所列 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，如數減列。
│ │ │ │3911109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 2,800│ 4,000│ -1,200│本年度較上年度減列 1,200千元。
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