86C41402.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0014020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國防部所屬 │ 268,736,401│ 258,240,363│ 10,496,038│1.國防部所屬本年度預算數 268,736,401千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 258,240,363千元,增加10,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 96,038千元;其中非機密部分本年度預算數計編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 172,779,283千元,較上年度法定預算數 164 │ │ │ │ │ │ │ │ ,690,299千元,增加 8,088,984千元,另極機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分計編列95,957,118千元,其內容詳保密冊。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 164,690,299千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,淨計如表列上年度預算數。其科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整情形如次: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)原極機密之「部隊訓練」科目移出91,648千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入非機密之「一般訓練」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原極機密之「薪給」科目移出 245千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 非機密之「俸給」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原極機密之「資訊設備」科目移出27,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入非機密之「一般資訊設備」科目。 │ │ │ │4814020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │軍事行政 │ 3,020,257│ 2,668,763│ 351,494│1.本年度預算數 3,020,257千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,202,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 976,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 306,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 300,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 122,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 111,499千元。 │ │ │ │4814020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 2,653,773│ 2,316,143│ 337,630│1.本年度預算數 2,653,773千元,包括人事費53,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元、事務費 1,877,447千元、業務費 268,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元、維護費95,459千元、旅運費 130,201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、材料費31,882千元、補助及捐助 1,835千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、委辦費76,770千元、獎勵及濟助費86,888千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、損失及賠償費21,647千元、軍事裝備及設施10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理史政作業經費25,409千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 戰史大辭典編纂等經費 2,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理計畫管理業務經費33,433千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列編裝印製等經費 1,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理研考作業經費 5,908千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理法制作業經費 1,310千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理外事作業經費40,291千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理財務勤務業務經費28,585千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理其他作業經費 167,752千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理人事行政業務經費 260,261千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國軍軍官企管專業訓練等經費 4,791千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理軍法作業經費26,971千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聘律師費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理主計作業經費30,222千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 614千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列旅運費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海軍各造船廠配合業務需要調整作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理行政事務經費 2,028,284千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 331,289千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列統籌事務費18,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列調增基層單位行政事務經費 350,231千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 新增辦理國會聯絡作業經費 5,347千元。 │ │ │ │4814020102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 366,484│ 352,620│ 13,864│1.本年度預算數 366,484千元,包括人事費 6,653 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費89,747千元、維護費 201,398千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 9,164千元、材料費35,648千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 3,208千元、軍事裝備及設施20,666千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理資訊處理與設備維持經費 366,484千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列資訊設備維護經費13,864千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4814021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │政戰業務 │ 4,340,038│ 4,378,581│ -38,543│1.本年度預算數 4,340,038千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,161,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 340,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部89,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 108,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 243,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 397,305千元。 │ │ │ │4814021001 │ │ │ │ │ │ │ 1│政戰工作 │ 894,176│ 921,378│ -27,202│1.本年度預算數 894,176千元,包括人事費41,688 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 608,636千元、維護費15,546千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費46,972千元、材料費54,996千元、補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 200千元、獎勵及濟助費 107,312千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施18,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理文康活動業務經費 474,329千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減44,780千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列人事費 1,133千元、業務費11,517 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、維護費 285千元、旅運費 965千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列13,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各藝工團隊補助等經費30,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理政戰器材購置維護經費12,351千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理幹部管理業務經費10,273千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列作業經費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理軍事新聞業務經費 9,335千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,297千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列人事費74千元、業務費 1,628千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、維護費14千元、旅運費74千元、材料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,合共減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合業務需求調整作業經費 4,297千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理愛國教育業務經費 105,205千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 8,220千元,包含︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 7,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合業務需求調整作業經費15,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理監察業務經費30,344千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,423千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列人事費 100千元、業務費 950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 450千元、軍事裝備及設施 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各單位財產申報處(組)作業經費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理官兵與民眾服務經費 125,626千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列作業經費 2,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理各級政戰單位工作經費 126,713千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列作業經費 460千元。 │ │ │ │4814021002 │ │ │ │ │ │ │ 2│後備軍人服務 │ 330,977│ 328,417│ 2,560│1.本年度預算數 330,977千元,包括人事費 483千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 253,060千元、維護費41千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,966千元、材料費 1,311千元、獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費63,936千元、軍事裝備及設施 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理後備軍人服務經費 330,977千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,560千元包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依通案減列業務費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列後備憲兵服務工作經費 7,560千元。 │ │ │ │4814021003 │ │ │ │ │ │ │ 3│官兵福利 │ 4,728│ 4,728│ 0│1.本年度預算數 4,728千元,包括人事費20千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 2,696千元、維護費 117千元、旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,174千元、材料費 697千元、獎勵及濟助費24千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理福利業務管理經費 4,728千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │4814021004 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍眷工作 │ 3,110,157│ 3,124,058│ -13,901│1.本年度預算數 3,110,157千元,包括人事費14,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元、業務費 139,477千元、維護費42,698千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 4,733千元、材料費 516千元、補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 2,700,000千元、獎勵及濟助費 203,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、損失及賠償費 3,998千元、軍事裝備及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施 968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷救助業務經費 198,398千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減15,000千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列獎勵及濟助費45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國軍官兵因公傷亡特別慰問金30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理眷舍修繕經費41,887千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅經費 2,700,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理軍眷管理與服務業務經費 169,872千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列眷村工作作業經費 1,099千元。 │ │ │ │4814021200 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育訓練業務 │ 2,225,074│ 2,147,892│ 77,182│1.本年度預算數 2,225,074千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 991,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 919,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 163,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 123,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部10,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部15,903千元。 │ │ │ │4814021201 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般訓練 │ 221,782│ 174,985│ 46,797│1.本科目上年度預算數83,337千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由極機密之「部隊訓練」科目移入91,648千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 221,782千元,包括人事費21,077 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 107,214千元、維護費16,231千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費24,627千元、材料費24,669千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 4,529千元、損失及賠償費22,574千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施 861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍士官團教育業務經費57,060千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理遠航訓練業務經費33,881千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般訓練與演習損害賠償業務經費 130,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,較上年度淨增47,504千元,包含︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列旅運費50千元、材料費50千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列體能訓練設施維護等經費47,604千元。 │ │ │ │4814021202 │ │ │ │ │ │ │ 2│大專集訓 │ 617,511│ 622,553│ -5,042│1.本年度預算數 617,511千元,包括人事費 443,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元、業務費27,941千元、維護費 670千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費10,430千元、材料費 119,357千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,608千元、軍事裝備及設施14,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理大專集訓業務經費 617,511千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 5,042千元。包括︰通案減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,005千元、軍事裝備及設施37千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,042千元。 │ │ │ │4814021203 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍事教育 │ 1,337,625│ 1,302,296│ 35,329│1.本科目上年度預算數 707,626千元,配合科目簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 併,由「幹部進修及學術研究」科目移入 594,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,337,625千元,包括人事費 231 │ │ │ │ │ │ │ │ ,574千元、業務費 286,452千元、維護費78,099 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費 112,598千元、材料費76,548千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、委辦費 8,314千元、獎勵及濟助費 509,807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、軍事裝備及設施34,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理學校教育經費 423,420千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 7,711千元。包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列人事費 387千元、業務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元、維護費73千元、旅運費 150千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費90千元、軍事裝備及設施 318千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 1,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列作業經費 6,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國軍準則編印經費28,972千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理學術研究業務經費66,542千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列研究經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理外籍官兵來華留學業務經費 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理招生業務經費76,242千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 語文學校正規班招生作業經費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理講學授課鐘點費經費 187,527千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 8,430千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列人事費 1,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列空軍官校飛行授課經費 9,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理受訓人員入學及分發經費24,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列作業經費 3,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理幹部進修業務經費 526,022千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增51,566千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列人事費 502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外進修人員經費52,068千元。 │ │ │ │4814021205 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍事書籍編印 │ 48,156│ 48,058│ 98│1.本年度預算數48,156千元,包括人事費17,236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費28,893千元、維護費 372千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 583千元、材料費29千元、獎勵及濟助費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理軍事書籍編印經費48,156千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合海軍各造船廠業務需要調整增列印製經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費98千元。 │ │ │ │4814021300 │ │ │ │ │ │ 4│ │通信業務 │ 199,096│ 190,554│ 8,542│1.本年度預算數 199,096千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位88,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部31,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部17,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部54,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 6,671千元。 │ │ │ │4814021301 │ │ │ │ │ │ │ 1│通信管理 │ 199,096│ 190,554│ 8,542│1.本年度預算數 199,096千元,包括人事費71,805 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費60,787千元、維護費26,561千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費14,062千元、材料費11,815千元、委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,885千元、獎勵及濟助費 2,139千元、損失及 │ │ │ │ │ │ │ │ 賠償費 585千元、軍事裝備及設施 5,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理通信電子系統裝具與電路設施維護經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,128千元,較上年度減列維護經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍事電信電路管理經費55,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列電路租金維護經費 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理通信綜合支援業務經費88,528千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合業務需要調整增列作業經費 8,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4814021400 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般補給修護業│ 23,559,667│ 24,133,631│ -573,964│1.本年度預算數23,559,667千元,各單位編列情形 │ │ │ │務 │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,842,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 7,687,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 6,575,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 6,901,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 246,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 305,968千元。 │ │ │ │4814021401 │ │ │ │ │ │ │ 1│裝備之零附件購│ 11,324,962│ 11,459,932│ -134,970│1.本年度預算數11,324,962千元,包括人事費 2,6 │ │ │ │製 │ │ │ │ 13千元、業務費 4,122千元、維護費 5,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 1,355千元、材料費 235,885千元、委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費76,620千元、獎勵及濟助費 600千元、軍事 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備及設施10,998,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理裝備零附件購製經費11,067,362千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 130,992千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列軍事裝備及設施58,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購製經費72,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理裝備零附件製造經費 257,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,978千元,包括︰依通案減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,478千元、維護費 2,000千元、旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共減列 3,978千元。 │ │ │ │4814021402 │ │ │ │ │ │ │ 2│一般補給品購製│ 3,250,414│ 3,463,451│ -213,037│1.本年度預算數 3,250,414千元,包括人事費10,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元、業務費 2,524,234千元、維護費 4,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費28,863千元、材料費 298,748千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施 383,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理一般補給品購製經費 729,675千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減47,967千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費 9,865千元、材料費 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元、軍事裝備及設施25,767千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列44,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購製經費 3,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理油料購製經費 2,520,739千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 165,070千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費60,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購製經費 104,388千元。 │ │ │ │4814021403 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸 │ 908,914│ 944,521│ -35,607│1.本年度預算數 908,914千元,包括人事費11,329 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 277,833千元、維護費12,255千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 566,010千元、材料費10,947千元、損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失及賠償費30,000千元、軍事裝備及設施 540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理運輸作業經費 908,914千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減35,607千元。包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費 6,342千元、旅運費18,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,合共減列24,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列作業經費10,815千元。 │ │ │ │4814021404 │ │ │ │ │ │ │ 4│庫儲補給 │ 132,616│ 108,683│ 23,933│1.本年度預算數 132,616千元,包括人事費 8,031 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 5,594千元、維護費59,445千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,046千元、材料費 9,505千元、獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 4,971千元、軍事裝備及設施44,024千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 132,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增23,933千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依通案減列維護費 100千元、材料費 348千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施 4,552千元,合共減列 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列兵整中心自動倉儲維護等經費28,933千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4814021405 │ │ │ │ │ │ │ 5│一般裝備基地修│ 1,026,112│ 955,840│ 70,272│1.本年度預算數 1,026,112千元,包括人事費 112 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,120千元、業務費29,995千元、維護費 710,915 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費 600千元、材料費 2,388千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 168,431千元、軍事裝備及設施 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理油料設備保修經費 239,961千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減23,613千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列維護費23,489千元、獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 324千元,合共減列23,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列油料設備維護等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理一般裝備基地修護經費 474,823千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增79,559千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列人事費36千元、業務費 4,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、維護費 7,768千元、獎勵及濟助費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,合共減列20,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兵整中心員工薪資調整等經費 100,064 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理空用地面裝備保修經費28,275千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列海軍各造船廠配合業務需要調整增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 保修經費 5,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理輪車基地修護經費 283,053千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 8,437千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列維護費 1,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維修經費10,420千元。 │ │ │ │4814021406 │ │ │ │ │ │ │ 6│一般保修工作 │ 582,662│ 636,295│ -53,633│1.本年度預算數 582,662千元,包括人事費12,037 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費20,858千元、維護費 109,404千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 335千元、材料費 5,654千元、獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 384,065千元、軍事裝備及設施50,309千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理野戰保修及單位保養經費 582,662千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減53,633千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依通案減列人事費 6千元、業務費 249千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費26,814千元、獎勵及濟助費68,564千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施 1,396千元,合共減列97,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配合業務需要調整增列修護經費43,396千元。 │ │ │ │4814021407 │ │ │ │ │ │ │ 7│設施維護 │ 3,658,611│ 3,531,378│ 127,233│1.本科目上年度預算數 3,718,750千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出環保設施維護經費 187,372千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「環保業務」科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,658,611千元,包括人事費 189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 2,408,035千元、維護費 1,141,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元、旅運費 3,008千元、材料費 104,037千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎勵及濟助費 193千元、軍事裝備及設施 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理房屋及設施修繕維護經費 1,236,783千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 3,423千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費 1,800千元、維護費 793 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 2,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列修繕維護經費 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理營產管理業務經費72,144千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減20,075千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費 524千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列作業經費19,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理林化營區維護經費 3,300千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理水電供應經費 2,346,384千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 150,731千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費 9,185千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各單位水電經費 159,916千元。 │ │ │ │4814021408 │ │ │ │ │ │ │ 8│後勤綜合勤務 │ 758,897│ 1,062,310│ -303,413│1.本年度預算數 758,897千元,包括人事費69,509 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 204,214千元、維護費14,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 385,332千元、材料費11,002千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費50,622千元、損失及賠償費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施23,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理後勤綜合勤務業務經費 413,623千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減77,551千元包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列人事費 9,549千元、業務費22,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元、維護費 332千元、旅運費10,474千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、材料費 841千元、獎勵及濟助費 4,282 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、軍事裝備及設施 1,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列作業經費27,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理裝備零附件等作業維持類採購業務經費91 │ │ │ │ │ │ │ │ ,174千元,較上年度淨減10,330千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費10,000千元、旅運費49千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列10,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列作業經費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理作業維持類外購軍品運雜經費 230,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 215,532千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列旅運費35,532千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列作業經費 180,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理軍犬飼養經費23,254千元,與上年度同。 │ │ │ │4814021409 │ │ │ │ │ │ │ 9│服裝 │ 1,916,479│ 1,971,221│ -54,742│1.本年度預算數 1,916,479千元,包括人事費55,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元、業務費 7,556千元、維護費 1,176千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 1,182千元、材料費 1,570,193千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施 280,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理服裝購製與維護經費 1,916,479千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減54,742千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依通案減列材料費50,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列防寒衣物一次性需求採購經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4814021500 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般裝備 │ 2,532,464│ 2,323,163│ 209,301│1.本年度預算數 2,532,464千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 218,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,901,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 209,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 188,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部14,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部72千元。 │ │ │ │4814021501 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般戰備支援裝│ 2,425,680│ 2,206,735│ 218,945│1.本年度預算數 2,425,680千元,包括人事費13,0 │ │ │ │備購製 │ │ │ │ 96千元、業務費47,717千元、維護費 3,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 653,393千元、材料費 1,975千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 5,557千元、軍事裝備及設施 1,700 │ │ │ │ │ │ │ │ ,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)經理裝備購製經費 205,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種輸具經費 366,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發電機經費 164,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一般戰備支援裝備購製經費 522,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政戰裝備經費30,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)化學兵裝備經費 228,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)工兵裝備經費 184,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)編列屬武器裝備部分之採購作業經費 107,597 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)編列屬武器裝備部分之外購軍品運雜費 599,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 戰力提昇屬武器裝備部分之採購作業經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 外購軍品運雜費16,094千元。 │ │ │ │4814021502 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫學研究 │ 106,784│ 116,428│ -9,644│1.本年度預算數 106,784千元,包括人事費19,722 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 6,206千元、維護費 7,454千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,630千元、材料費35,496千元、獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 150千元、軍事裝備及設施36,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫學研究經費20,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)前瞻性醫學研究經費86,694千元。 │ │ │ │7214021600 │ │ │ │ │ │ 7│ │環保業務 │ 193,188│ 187,372│ 5,816│1.本年度預算數 193,188千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位66,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部71,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部16,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部28,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 5,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 4,560千元。 │ │ │ │7214021601 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境保護 │ 193,188│ 187,372│ 5,816│1.本科目係本年度增設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整由「設施維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 187,372千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 193,188千元,包括人事費 9,763 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 141,729千元、維護費21,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費45千元、材料費18,772千元、獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 6千元、損失及賠償費 1,200千元、軍事裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及設施 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度辦理環保設施維護業務經費 193,188千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 5,816千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依通案列業務費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列清潔維護經費 7,816千元。 │ │ │ │4814021700 │ │ │ │ │ │ 8│ │勤務支援業務 │ 1,553,393│ 1,519,576│ 33,817│1.本年度預算數 1,553,393千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 953,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部23,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 7,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部10,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 551,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 5,412千元。 │ │ │ │4814021701 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療 │ 1,015,477│ 998,660│ 16,817│1.本年度預算數 1,015,477千元,包括人事費53,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元、業務費 120,964千元、維護費96,716千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費17,361千元、材料費 699,837千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費12,299千元、軍事裝備及設施15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理醫療作業經費 270,661千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列因公傷病醫療補助等經費19,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理衛生補給品採購及保修經費 744,816千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 2,900千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案列材料費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列清潔維護經費 100千元。 │ │ │ │4814021702 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍儲 │ 470,000│ 470,000│ 0│1.本年度預算數 470,000千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 470,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │4814021703 │ │ │ │ │ │ │ 3│喪葬 │ 67,916│ 50,916│ 17,000│1.本年度預算數67,916千元,包括人事費50,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 3,031千元、維護費10,282千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 589千元、材料費 2,650千元、獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元、軍事裝備及設施 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍墓勤務業務經費17,192千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理官兵喪葬業務經費50,724千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列官兵殮葬補助費17,000千元。 │ │ │ │6614021800 │ │ │ │ │ │ 9│ │軍眷及勞眷疾病│ 1,282,839│ 1,447,455│ -164,616│本年度預算數 1,282,839千元,均為聯勤總部編列 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │。 │ │ │ │6614021801 │ │ │ │ │ │ │ 1│軍眷及勞眷疾病│ 1,282,839│ 1,447,455│ -164,616│1.本年度預算數 1,282,839千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │ 80,514千元、業務費 2,126千元、旅運費59千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、材料費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷疾病保險經費 825,473千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列保險經費 314,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍眷疾病保險作業經費 2,442千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 1,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理勞眷疾病保險經費 454,924千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列保險經費 151,183千元。 │ │ │ │4814021900 │ │ │ │ │ │10│ │一般軍事人員 │ 109,472,840│ 104,311,408│ 5,161,432│1.本年度預算數 109,472,840千元,各單位編列情 │ │ │ │ │ │ │ │ 形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位48,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 8,716,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 8,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部19,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 100,674,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 5,815千元。 │ │ │ │4814021901 │ │ │ │ │ │ │ 1│俸給 │ 100,771,037│ 95,763,993│ 5,007,044│1.本科目上年度預算數95,966,960千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出 203,212千元列入「軍眷各項補助」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另由極機密之「薪給」科目移入 245千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,771,037千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)薪餉58,433,723千元,較上年度淨增 1,936,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判員額精簡,減列 1,125,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,692,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]精進士官制度經費增列 370,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文職人員薪給 1,843,418千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 522,603千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費73,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]軍職教師改敘文職經費,增列 449,053千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聘雇人員薪給 6,522,340千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 442,737千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判員額精簡,減列 158,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 293,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]裁減人員退職金,增列 307,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專業及主管職務加給31,988,276千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 2,091,773千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判員額精簡,減列 570,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,431,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]精進士官制度經費增列 231,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般勤務加給 1,983,280千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,613千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列軍監所加給 4,690千元及資訊加給80千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 4,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]精進士官制度經費增列 8,843千元。 │ │ │ │4814021902 │ │ │ │ │ │ │ 2│主副食 │ 8,701,803│ 8,547,415│ 154,388│1.本年度預算數 8,701,803千元,包括人事費 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 59,372千元、業務費16,652千元、旅運費 3,601 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、材料費20,115千元、獎勵及濟助費 2,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)囚犯主副食經費81,296千元,較上年度減列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主副食作業經費42,431千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主副食與口糧經費 8,578,076千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 155,183千元。 │ │ │ │6614022000 │ │ │ │ │ │11│ │保險 │ 3,558,256│ 3,758,626│ -200,370│本年度預算數 3,558,256千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.聯參單位 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.聯勤總部 3,558,008千元。 │ │ │ │6614022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險 │ 3,558,256│ 3,758,626│ -200,370│1.本年度預算數 3,558,256千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)勞工保險經費 248千元,較上年度減列 370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)官兵保險經費 3,558,008千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000千元。 │ │ │ │7514022100 │ │ │ │ │ │12│ │退休撫卹 │ 3,638,024│ 848,589│ 2,789,435│1.本年度預算數 3,638,024千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)空軍總部 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部 3,637,563千元。 │ │ │ │7514022101 │ │ │ │ │ │ │ 1│退休撫卹 │ 3,638,024│ 848,589│ 2,789,435│1.本年度預算數 3,638,024千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)特別撫卹經費 6,400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般撫卹經費 892,397千元,較上年度淨增93 │ │ │ │ │ │ │ │ ,916千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判支領撫卹金人數減少,減列 110,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增金馬自衛隊員傷亡撫慰金經費 203,916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遺族援護經費 161,446千元,較上年度增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增軍事人員退撫儲金補助經費 2,577,781千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │8914022200 │ │ │ │ │ │13│ │軍眷維持 │ 1,646,158│ 1,382,188│ 263,970│本年度預算數 1,646,158千元,均由聯勤總部編列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │8914022201 │ │ │ │ │ │ │ 1│眷屬實物代金 │ -│ -│ -│本科目本年度不再編列,上年度預算數57,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │,配合科目調整,列入「軍眷各項補助」科目。 │ │ │ │8914022202 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍眷各項補助 │ 1,646,158│ 1,382,188│ 263,970│1.本科目上年度預算數 1,121,963千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整由「俸給」科目移入 203,212千元,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 眷屬實物代金」科目,移入57,013千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,646,158千元,包括人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 79,072千元、補助及捐助 167,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷生活補助經費 101,120千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列33,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍眷喪葬補助經費 244,697千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列54,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)官兵結婚補助經費 203,212千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍眷實物代金經費59,864千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍人子女教育補助經費 483,857千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 146,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍眷生育補助經費 386,322千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列34,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增軍眷水電補助經費 167,086千元。 │ │ │ │4814024900 │ │ │ │ │ │14│ │國防支出極機密│ 88,357,290│ 85,563,228│ 2,794,062│本科目係將原列於第三冊之國防部所屬各國防支出 │ │ │ │計畫 │ │ │ │極機密計畫合併濃縮,虛設移列於此。 │ │ │ │5214025200 │ │ │ │ │ │15│ │科學支出極機密│ 7,599,828│ 7,867,483│ -267,655│本科目係將原列於第三冊之國防部所屬各科學支出 │ │ │ │計畫 │ │ │ │極機密計畫合併濃縮,虛設移列於此。 │ │ │ │7314028100 │ │ │ │ │ │16│ │非營業循環基金│ 2,500,000│ 3,400,000│ -900,000│ │ │ │ │7314028101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍官兵購置住│ 2,500,000│ 3,400,000│ -900,000│1.本年度預算數 2,500,000千元,均屬設備及投資 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國軍官兵購置住宅貸款基金 2,500,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 900,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數由總政戰部執行。 │ │ │ │5214028106 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍民通用科技發│ -│ -│ -│ │ │ │ │展基金 │ │ │ │ │ │ │ │4814029000 │ │ │ │ │ │17│ │一般工程及設備│ 12,257,989│ 11,311,854│ 946,135│1.本年度預算數12,257,989千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,445,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 4,695,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 1,010,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 2,218,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 308,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 579,614千元。 │ │ │ │4814029001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 2,911,092│ 900,070│ 2,011,022│1.本年度預算數 2,911,092千元,均屬設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)土地糾紛處理經費 2,756,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍用土地收購經費 154,452千元。 │ │ │ │4814029002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 5,921,784│ 8,237,971│ -2,316,187│1.本年度預算數 5,921,784千元,包括設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,891,784千元、補助及捐助30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般設施整建工程編列 4,563,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,759千元、管理作業費12,801千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,428,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]外島地區水質改善工程,其中工程經費 124 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480千元、管理作業費 1,380千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]廢彈處理組遷建工程,其中工程經費79,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 560千元,合共80,260千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通信站台設施整建工程,其中工程經費19,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元、管理作業費 379千元,合共19,660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]油料中心消防水及監控系統工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費39,264千元、管理作業費 239千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共39,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]魚叉飛彈測試廠房新建工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,710千元、管理作業費 290千元,合共40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]岸勤設施整建工程,其中工程經費92,901千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 279千元,合共93,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]籌建後勤支援體系工程,其中工程經費 212 │ │ │ │ │ │ │ │ ,327千元、管理作業費 955千元,合共 213 │ │ │ │ │ │ │ │ ,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]各基地跑滑道場面設施整建工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 432,840千元、管理作業費 2,160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 435,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 第三、第五彈庫搬遷工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 265,933千元、管理作業費 1,330千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 267,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 環保設施工程,其中工程經費10,198千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 133千元,合共10,331千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 輕兵器測試場工程,其中工程經費 109,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元、管理作業費 775千元,合共 110 │ │ │ │ │ │ │ │ ,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 火炸藥生產自動化工程,其中工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,768千元、管理作業費18千元,合共 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 彈筒生產自動化工程,其中工程經費29,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元、管理作業費 206千元,合共29,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 砲彈生產自動化工程,其中工程經費25,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元、管理作業費 342千元,合共25,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 師、團管區整建工程,其中工程經費61,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元、管理作業費 814千元,合共62,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 博愛營區整建工程,其中工程經費 167,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元、管理作業費 1,669千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 第一階段海巡部隊營區整建工程,其中工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 144,556千元、管理作業費 2,881 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 147,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 海湖營區整建工程,其中工程經費33,343 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 534千元,合共33,877 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [20] 國軍花北高光纖通信系統工程經費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [21] 戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費23,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [22] 政戰學校聯合餐廳等四項工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,924千元、管理作業費76千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [23] 預醫所擋土牆整建工程,其中工程經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,130千元、管理作業費 340千元,合共21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [24] 軍情局辦公大樓整建工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 110,024千元、管理作業費 480千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 110,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [25] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費24,050千元、管理作業費 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共24,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [26] 八二三戰役勝利紀念牌興建經費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療設施工程編列 1,197,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]國防醫學中心整建工程,其中工程經費 619 │ │ │ │ │ │ │ │ ,508千元、管理作業費 6,960千元,合共 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國軍 806醫院新建潛水醫學大樓工程,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費39,230千元、管理作業費 390千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共39,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]國軍 803、 817及三供處一、三分庫整建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,其中工程經費 186,221千元、管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 963千元,合共 187,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]國軍 813、 815、 814岡山分院等醫院整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,其中工程經費 343,690千元、管理作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費 382千元,合共 344,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階段工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,其中工程經費24,631千元、管理作業費 369 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)職務官舍工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工程先期規劃編列三軍工程先期規劃經費 105 │ │ │ │ │ │ │ │ ,621千元。 │ │ │ │4814029003 │ │ │ │ │ │ │ 3│醫療設備 │ 631,316│ 500,934│ 130,382│1.本年度預算數 631,316千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.醫療器械設備編列 802等醫院醫療裝備整備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 631,316千元。 │ │ │ │4814029004 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍事教育工程及│ 1,450,763│ 578,339│ 872,424│1.本年度預算數 1,450,763千元,包括材料費 340 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 千元、設備及投資 1,450,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教育設施工程編列 800,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]士校整建工程,其中工程經費 371,134千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 1,799千元,合共 372,933千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]裝校整建工程,其中工程經費 244,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 1,530千元,合共 246,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]砲校擴充容量工程,其中工程經費 132,679 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 998千元,合共 133,677 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]充實教育設施工程,其中工程經費46,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 478千元,合共47,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍事教育設備編列三軍充實教育設施(備)經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 650,733千元。 │ │ │ │4814029005 │ │ │ │ │ │ │ 5│訓練設施工程及│ 318,400│ 207,565│ 110,835│1.本年度預算數 318,400千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │設備 │ │ │ │2.訓練設施工程及設備編列 318,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)訓練場地工程,其中工程經費 245,865千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 2,695千元,合共 248,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通信站台設施整建工程經費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海湖靶場整建工程,其中工程經費48,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 550千元,合共48,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)手、步槍靶場整建工程,其中工程經費19,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費80千元,合共20,000千元。 │ │ │ │4814029006 │ │ │ │ │ │ │ 6│航太醫學設備 │ -│ 119,465│ -119,465│上年度航空及太空醫學設施經費業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │19,465千元如數減列。 │ │ │ │4814029010 │ │ │ │ │ │ │ 7│一般資訊設備 │ 33,569│ 27,460│ 6,109│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由原極機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 之「資訊設備」科目移入27,460千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數33,569千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般資訊設備編列33,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦公室自動化經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦資訊裝備經費32,569千元。 │ │ │ │4814029011 │ │ │ │ │ │ │ 8│交通及運輸設備│ 991,065│ 740,050│ 251,015│1.本年度預算數 991,065千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度運輸車編列 1,021,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)大貨車籌補經費 355,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務車汰換經費 446,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大客車籌補經費 166,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)吉普車籌補經費22,400千元。 │ │ │ │4814029800 │ │ │ │ │ │18│ │第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│本年度預算數 800,000千元,與上年度同。 │ │ │ │4814029801 │ │ │ │ │ │ │ 1│第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |