86C41760.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │0017600000 │ │ │ │
│15│ │ │財稅資料中心 │ 518,448│ 510,680│ 7,768│1.財稅資料中心本年度預算數 518,448千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 518,074千元，增加 374千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 518,074千元，除移出
│ │ │ │ │ │ │ │ 「國稅資訊規劃與處理」科目綜合所得稅單照套
│ │ │ │ │ │ │ │ 版紙印製經費 5,802千元列入臺灣省北區國稅局
│ │ │ │ │ │ │ │ 及所屬 1,786千元、臺灣省中區國稅局及所屬 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元、臺灣省南區國稅局及所屬 1,296千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、臺北市國稅局 860千元、高雄市國稅局 612千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元「稅款徵收及處理」科目項下及「管理資訊業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目電腦設備耗材暨維護費 1,592千元列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 財政部「行政管理」科目 1,202千元、國庫署「
│ │ │ │ │ │ │ │ 國庫行政」科目 142千元、賦稅署「行政管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目 157千元、金融局「資訊管理」科目91千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 外，淨計如表列上年度預算數。
│ │ │ │4017600100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 92,048│ 80,775│ 11,273│
│ │ │ │4017600101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 92,048│ 80,775│ 11,273│1.本年度預算數92,048千元，包括人事費58,843千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費22,442千元，業務費 4,404千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5,548千元，旅運費 571千元，特別費 240
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,843千元，較上年度增加 8,698
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,507千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 6,191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,845千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,746千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘僱13人之統籌事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 169千元，辦公器具養護費14千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 183千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 261千元，車輛及發電
│ │ │ │ │ │ │ │ 機油料費30千元，及退休退職人員三節慰問
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 6千元，合共 297千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列冰水主機及電腦不斷電系統維護費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，非消耗品經費 193千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,193千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費23千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費22千元，合共45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依撙節原則減列旅運費91千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列大樓用地租金 4,576千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列車輛稅金及保險費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列發電機、電器、冷氣空調保養、電梯
│ │ │ │ │ │ │ │ 及電話交換機維護費 101千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.出國計畫經費 360千元，較上年度減少 171千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │4017601000 │ │ │ │
│ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 299,317│ 302,368│ -3,051│
│ │ │ │4017601020 │ │ │ │
│ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 72,629│ 82,022│ -9,393│1.本年度預算數72,629千元，包括人事費63,213千
│ │ │ │處理 │ │ │ │ 元，業務費 7,422千元，維護費 1,502千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 492千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,213千元，較上年度淨減 4,586
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 7,164千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,578千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費 2,946千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 860千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費 6,470千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,947千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 3,277千元、旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 211千元，合共減列 3,488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列電腦設備維護費 459千元。
│ │ │ │4017601021 │ │ │ │
│ │ │ 2│資料處理 │ 140,956│ 135,790│ 5,166│1.本年度預算數 140,956千元，包括人事費 114,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 96千元，業務費23,105千元，維護費 1,727千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 161千元，設備及投資 1,167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,699千元，較上年度增加 6,353
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,417千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,936千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費59,606千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 115千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,495千元、旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元，合共 2,564千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列登錄設備租金33千元，電腦維護費16千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共減列49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資料郵寄費 370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列汰換英文登錄設備租金 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 4,657千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,072千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)光學閱讀作業經費 1,994千元，與上年度同。
│ │ │ │4017601022 │ │ │ │
│ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 85,732│ 84,556│ 1,176│1.本年度預算數85,732千元，包括人事費63,263千
│ │ │ │與處理 │ │ │ │ 元，業務費13,921千元，維護費 8,232千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,154千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,586千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費 8,497千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約僱人員調整待遇經費 265千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費35,081千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 675千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 304千元、旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 36千元，合共減列 440千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦維護費 689千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 454
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │4017601700 │ │ │ │
│ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 121,633│ 125,377│ -3,744│
│ │ │ │4017601720 │ │ │ │
│ │ │ 1│管理資訊業務 │ 49,859│ 55,772│ -5,913│1.本年度預算數49,859千元，包括人事費28,671千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,610千元，維護費11,927千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 366千元，設備及投資 2,285千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 2,774千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費13千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費14,902千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,703千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 8人之人事費 3,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦維護費 283千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 357
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費17,345千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,275千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 5人之人事費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費 2,048千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 341
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費14,838千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,052千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列記號環網路多工器購置費79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列維護費 1,237千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列汰換電腦主機租金 2,285千元。
│ │ │ │4017601721 │ │ │ │
│ │ │ 2│資源管理業務 │ 71,774│ 69,605│ 2,169│1.本年度預算數71,774千元，包括人事費38,240千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,755千元，維護費11,053千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資11,726千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,240千元，較上年度增加 5,867
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,619千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 4,248千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公室自動化作業經費 1,187千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列公文系統ＥＤＩ電腦設備租金 605千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦網路管理及運用作業經費30,824千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 4,303千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 965千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦週邊設備租金 3,878千元，設備維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,521千元，合共減列 5,399千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各主機工作站、區域網路等電腦設備租
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,582千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列開放系統平台等電腦設備租金 479千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │4017609000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,590│ 300│ 3,290│
│ │ │ │4017609011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,713│ -│ 1,713│汰換公務轎車 2輛、小型客貨車 1輛及機車 2輛購
│ │ │ │ │ │ │ │置費如列數。
│ │ │ │4017609019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 1,877│ 300│ 1,577│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.除濕機、開飲機等雜項設備購置經費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.大樓電梯汰換工程分攤費 737千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置抽風機等雜項設備預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 300千元，如數減列。
│ │ │ │4017609800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,860│ 1,860│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|