86C42013.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020130000 │ │ │ │ │ 3│ │ │國立臺灣師範大│ 2,113,366│ 2,049,530│ 63,836│國立臺灣師範大學本年度預算數 2,113,366千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 2,049,530千元,增加63,836 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 218,392│ 211,423│ 6,969│ │ │ │ │5120130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 218,392│ 211,423│ 6,969│1.本年度預算數 218,392千元,包括人事費 152,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,事務費40,402千元,維護費18,990千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,190千元,特別費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,576千元,較上年度淨減42千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少技工 1人,工友25人,計減列26人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,504千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,154千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少技工 1人,工友25人,計減列26人之上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 356千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定並核實減列稅金 4千元,保險10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及非消耗品 128千元,合共 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 321千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費43千元,合共 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校區使用面積及通案規定減列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員 6人,增列統籌事務費48千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 6千元及上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 104千元,合共增列 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 913千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列事務費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出44,399千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 8,184千元。 │ │ │ │5120132000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,597,252│ 1,509,426│ 87,826│ │ │ │ │5120132001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,431,816│ 1,359,674│ 72,142│1.本年度預算數 1,431,816千元,包括人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,212千元,業務費 111,084千元,維護費22,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,旅運費11,506千元,材料費15,818千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 127,915千元,獎勵及濟助費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,131,031千元,較上年度增加64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,355千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費57,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設翻譯研究所碩士班、家政教育研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所博士班各一班及圖文傳播技術學系一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 計三班,增加教職員 6人之人事費 7,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 289,537千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部23學系,研究所碩士班27班,及博士 │ │ │ │ │ │ │ │ 班18班編列,較上年度淨增 7,837千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,998千元,維護費 775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及材料費 490千元,合共 3,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設學系及研究所等經費11,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 7,947千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中等教育輔導經費 3,301千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費50千元。 │ │ │ │5120132002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 88,948│ 71,605│ 17,343│1.本年度預算數88,948千元,包括人事費62,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,790千元,維護費 1,996千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 578千元,材料費 3,728千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,700千元,獎勵及濟助費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度淨增17,343千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費 3,003千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費62千元,旅運費 150千元及材料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,合共減列 3,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列教育學分班等經費20,673千元。 │ │ │ │5120132021 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學實習研究 │ 76,488│ 78,147│ -1,659│1.本年度預算數76,488千元,包括人事費60,685千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,555千元,維護費 2,829千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 298千元,材料費41千元,設備及投資 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,385千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 948千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案規定減列業務費93千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費14千元,合共減列 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育中心教學工作維持費 1,278千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 686千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費74千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3千元,旅運費 8千元及材料費 1千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國語中心教學工作維持費68,877千元,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等收入支應,較上年度依撙節原則及通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費 934千元,維護費84千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105千元,合共減列 1,123千元。 │ │ │ │5120132500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 143,684│ 216,313│ -72,629│1.本年度預算數 143,684千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費73,085千元,較上年度減少70,281千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金66,360千元,較上年度減少 4,508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 4,239千元,較上年度增加 2,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120139000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 149,539│ 107,869│ 41,670│ │ │ │ │5120139002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 90,000│ 80,000│ 10,000│興建分部學生宿舍大樓,地上十二層、地下二層, │ │ │ │ │ │ │ │計14,216平方公尺,按每平方公尺25,200元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │建築費 358,243千元,連同設計監造費18,634千元 │ │ │ │ │ │ │ │,工程管理費 3,262千元,附屬週邊工程等36,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共 416,439千元,分五年辦理,除83、85 │ │ │ │ │ │ │ │年度已編列86,000千元外,本年度編列第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │90,000千元,較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │5120139009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 20,046│ 9,701│ 10,345│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修工程經費20,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政大樓、教學大樓等修繕工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 9,701千元如數減列。 │ │ │ │5120139010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 15,900│ 15,057│ 843│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機升級設備經費,分五年辦理,除84、85 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 4,500千元外,本年度編列第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦工作站及相關設備等經費 7,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園網路等相關設備經費 5,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度校園電腦網路及校務行政電腦化等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列12,057千元如數減列。 │ │ │ │5120139011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 79│ -79│上年度汰換機車2輛預算業已編竣所列79千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5120139019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 23,593│ 3,032│ 20,561│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備購置費 2,693千元,由場地設備管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理收入及服務收入等支應。 │ │ │ │ │ │ │ │2.更新空調及電梯設備11,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置學生宿舍設備 9,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度新設華語文研究所開辦費等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,032千元如數減列。 │ │ │ │5120139800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 4,499│ 4,499│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |