86C42023.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020230000 │ │ │ │ │10│ │ │國立高雄師範大│ 827,874│ 949,165│ -121,291│國立高雄師範大學本年度預算數 827,874千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 949,165千元,減少 121,291千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120230100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,322│ 84,015│ 4,307│ │ │ │ │5120230101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 88,322│ 84,015│ 4,307│1.本年度預算數88,322千元,包括人事費53,101千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,503千元,維護費 6,512千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,937千元,獎勵及濟助費 951千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,101千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,385千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 247千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 112千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7千元,非消耗品16千元及退休退職人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金12千元,合共 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 119千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5千元,辦公器具養護費14千元及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費62千元,合共 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員21人,增列統籌事務費 178 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費22千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 430千元,合共 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出16,885千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少87千元。 │ │ │ │5120232000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 514,659│ 476,999│ 37,660│ │ │ │ │5120232001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 481,748│ 447,933│ 33,815│1.本年度預算數 481,748千元,包括人事費 359,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,業務費46,954千元,維護費14,075千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,425千元,材料費 4,873千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資52,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 357,840千元,較上年度增加27,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設化學研究所碩士班一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 5人之人事費 5,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班國文學系、美術學系及地理學 │ │ │ │ │ │ │ │ 系四年級各一班,音樂學系三年級一班,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 四班,增加教職員16人之人事費16,032千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 114,832千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部11學系,研究所碩士班11班及博士班 │ │ │ │ │ │ │ │ 2班編列,較上年度增列新設研究所及自然增 │ │ │ │ │ │ │ │ 班等經費 6,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 1,643千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中等教育輔導經費 7,433千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 230千元。 │ │ │ │5120232002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 32,911│ 29,066│ 3,845│1.本年度預算數32,911千元,包括人事費26,755千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,219千元,維護費 215千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 158千元,材料費 153千元,設備及投資 411 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 3,845千元。 │ │ │ │5120232500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 39,347│ 62,882│ -23,535│1.本年度預算數39,347千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費25,049千元,較上年度減少22,105千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金14,298千元,較上年度減少 1,430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120239000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 184,369│ 324,092│ -139,723│ │ │ │ │5120239002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 120,138│ 255,970│ -135,832│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二校區工教大樓實習工廠,地上三層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層,計20,000平方公尺,屬特殊建築,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺17,000元,核列建築費 340,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分七年辦理,除80至85年度已編列 295,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列末期經費44,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少35,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第二校區科學教育學院系所研究實驗室暨環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境教育中心大樓,地上七層,地下一層,計21,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費 437,000千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,600千元,電梯設備費15,000千元,合共 467 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,分六年辦理,除82至85年度已編列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79,628千元外,本年度編列第五年經費75,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少67,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建第二校區第二棟學生宿舍工程暨廚房 │ │ │ │ │ │ │ │ 及餐廳工程規劃預算業已編竣,所列32,342千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │5120239009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 61,162│ 65,000│ -3,838│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第二校區供水供電及水土保持工程,核列總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 109,162千元,分兩年辦理,除85年度已編列65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元外,本年度編列末期經費44,162千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少20,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二校區污水處理工程經費17,000千元。 │ │ │ │5120239010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5120239011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5120239019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,069│ 3,122│ -53│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新設化學研究所開辦費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備經費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新設物理研究所開辦費等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 3,122千元,如數減列。 │ │ │ │5120239800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,177│ 1,177│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |